2016年上海市口岸服務(wù)辦公室部門預(yù)算
上海市口岸服務(wù)辦公室主要職能
上海市口岸服務(wù)辦公室是市政府直屬機(jī)構(gòu)。
主要職能包括：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)口岸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；參與研究起草本市口岸本市口岸綜合管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，研究制定口岸綜合管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
2.牽頭組織本市口岸對(duì)外開放規(guī)劃和年度計(jì)劃的編報(bào)，并組織實(shí)施和協(xié)調(diào)推進(jìn)。
3.負(fù)責(zé)本市口岸新開放、擴(kuò)大開放、臨時(shí)開放以及非開放區(qū)域臨時(shí)進(jìn)出等的初審和報(bào)批的辦理工作；負(fù)責(zé)已開放范圍內(nèi)新建碼頭、航站樓、車站等涉外作業(yè)區(qū)對(duì)外開通啟用的審查、驗(yàn)收和報(bào)批的辦理；負(fù)責(zé)已開放范圍臨時(shí)接靠的審查和批準(zhǔn)。
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并督促落實(shí)口岸查驗(yàn)配套設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資和建設(shè)；協(xié)調(diào)口岸查驗(yàn)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的定制，并按規(guī)定程序報(bào)批。
5.負(fù)責(zé)本市特殊監(jiān)管區(qū)域的查驗(yàn)配套設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)的協(xié)調(diào)，牽頭組織對(duì)新建或擴(kuò)建特殊監(jiān)管區(qū)域驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)特殊監(jiān)管區(qū)域的通關(guān)及信息化等工作。
6.負(fù)責(zé)本市口岸“大通關(guān)”協(xié)調(diào)服務(wù)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸查驗(yàn)單位聯(lián)動(dòng)協(xié)作，創(chuàng)新監(jiān)管模式；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸信息化建設(shè)，提高通關(guān)效率，優(yōu)化口岸環(huán)境。
7.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市口岸與外省市口岸跨區(qū)域“大通關(guān)”合作以及口岸國(guó)際合作交流；參與協(xié)調(diào)本市口岸安全工作。
8.歸口協(xié)調(diào)口岸查驗(yàn)單位需要地方政府解決的問(wèn)題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)口岸工作中各有關(guān)單位之間的關(guān)系和協(xié)作配合方面的矛盾，遇有緊急情況作出裁定。
9.組織開展涉及本市口岸開放和管理重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出解決問(wèn)題的建議和措施。
10.負(fù)責(zé)本市口岸各相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和對(duì)外發(fā)布，組織開展本市口岸的對(duì)外宣傳工作；組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)本市“文明口岸”共建活動(dòng)。
11.指導(dǎo)上?？诎秴f(xié)會(huì)工作，聯(lián)系口岸相關(guān)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2016年上海市口岸服務(wù)辦公室預(yù)算編制說(shuō)明
上海市口岸服務(wù)辦公室部門預(yù)算是上海市口岸服務(wù)辦公室的綜合收支計(jì)劃。
本部門中，行政單位1家。
2016年，上海市口岸服務(wù)辦公室部門預(yù)算支出總額為2094萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2094萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出1289萬(wàn)元；項(xiàng)目支出805萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“一般公共服務(wù)支出”科目1984萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，本市口岸“大通關(guān)”協(xié)調(diào)服務(wù)等工作的項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目3萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目70萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
4.“住房保障支出”科目38萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
本年收入 |
本年支出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
20,939,680 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
19,836,024 |
|
1. 一般公共預(yù)算資金 |
20,939,680 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
695,232 |
|
二、事業(yè)收入 |
|
四、住房保障支出 |
380,784 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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|
四、其他收入 |
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|
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|
|
|
收入總計(jì) |
20,939,680 |
支出總計(jì) |
20,939,680 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
編制部門：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
本年財(cái)政撥款收入 |
本年財(cái)政撥款支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、 一般公共預(yù)算資金 |
20,939,680 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
19,836,024 |
19,836,024 |
|
|
二、 政府性基金 |
|
二、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
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|
四、教育支出 |
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|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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|
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
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|
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
27,640 |
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
695,232 |
695,232 |
|
|
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
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|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十一、農(nóng)林水支出 |
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|
十二、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
十三、資源勘探信息等支出 |
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|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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|
|
十五、住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
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|
|
十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
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|
十七、其他支出 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
20,939,680 |
支出總計(jì) |
20,939,680 |
20,939,680 |
|
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制單位：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
15,762,584 |
11,834,055 |
3,928,529 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
4,073,440 |
|
4,073,440 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
24,840 |
4,680 |
20,160 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2,800 |
|
2,800 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
695,232 |
671,232 |
24,000 |
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
20,939,680 |
12,890,751 |
8,048,929 |
|||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
編制單位：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
7,914,288 |
7,914,288 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,546,320 |
1,546,320 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
4,602,980 |
4,602,980 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
128,860 |
128,860 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
1,636,128 |
1,636,128 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
4,550,999 |
|
4,550,999 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
250,000 |
|
250,000 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
20,000 |
|
20,000 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
2,018 |
|
2,018 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
11,000 |
|
11,000 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
652,002 |
|
652,002 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
375,000 |
|
375,000 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
339,000 |
|
339,000 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
55,240 |
|
55,240 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
373,597 |
|
373,597 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
165,902 |
|
165,902 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
132,840 |
|
132,840 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
245,000 |
|
245,000 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
860,400 |
|
860,400 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
369,000 |
|
369,000 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
385,464 |
385,464 |
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
4,680 |
4,680 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
40,000 |
|
40,000 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
40,000 |
|
40,000 |
|
合計(jì) |
12,890,751 |
8,299,752 |
4,590,999 |
||
2016年上海市口岸服務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬(wàn)元
|
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
||
|
小計(jì) |
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||
|
142.5 |
70.6 |
47.4 |
24.5 |
|
24.5 |
2016年上海市口岸服務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市口岸服務(wù)辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為142.5萬(wàn)元，包括市口岸辦本部門2016年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少30萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算70.6萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少11.4萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算47.4萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事或外省市團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需的住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少18.6萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算24.5萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。