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    上海市綠化和市容管理局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

    字號:

      上海市綠化和市容管理局主要職能

      上海市綠化和市容管理局是市政府直屬機構(gòu)。

      主要職能包括:

      1.貫徹執(zhí)行有關(guān)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草有關(guān)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施。

      2.根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃的要求,編制綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)專業(yè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;編制綠化、林業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生重大建設(shè)項目建議書和可行性研究報告;負(fù)責(zé)實施國家綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,組織制定相關(guān)的地方性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。

      3.負(fù)責(zé)對綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法等方面的工作;組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動期間綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)、城管執(zhí)法的保障工作;負(fù)責(zé)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)公共突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定,并組織實施。

      4.負(fù)責(zé)審定公共綠地、市容環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的設(shè)計方案;審查公共綠地、林地內(nèi)建設(shè)項目的方案;負(fù)責(zé)制定并組織實施公共綠地的分級分類管理辦法;負(fù)責(zé)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生養(yǎng)護市場管理和資質(zhì)管理;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)本市綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)重大建設(shè)項目的實施,協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)重大建設(shè)項目中涉及綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)設(shè)施配套建設(shè)工作;指導(dǎo)國有林場、森林公園的建設(shè)和管理。

      5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理市容環(huán)境衛(wèi)生工作;依法對全市市容環(huán)境衛(wèi)生實施監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活廢棄物和特定污染物的管理;負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生配套設(shè)施的管理;負(fù)責(zé)水域和特定區(qū)域有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生的管理;依法承擔(dān)拆除違法違章建筑職責(zé)中的相關(guān)工作。

      6.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)本市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;組織本市陸生野生動植物資源調(diào)查、監(jiān)測和管理工作;依法擬訂本市重點保護的陸生野生動植物名錄,報市政府批準(zhǔn)后公布、實施;會同市有關(guān)部門,組織開展自然生態(tài)修復(fù)和生物多樣性保護工作;組織、協(xié)調(diào)本市濕地的保護;指導(dǎo)本市野生動植物、濕地類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理。

      7.負(fù)責(zé)本市綠化和林業(yè)資源管理工作;負(fù)責(zé)綠化和林業(yè)資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析工作;會同市有關(guān)部門,研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策,制定發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)林業(yè)苗木種子等行業(yè)管理;負(fù)責(zé)林木、綠地有害生物的預(yù)測預(yù)報、防治和檢疫工作;會同市有關(guān)部門,組織、協(xié)調(diào)本市護林防火工作。

      8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市有關(guān)部門組織編制本市戶外廣告設(shè)施的專業(yè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批;負(fù)責(zé)組織編制全市景觀燈光規(guī)劃和重要區(qū)域的景觀燈光規(guī)劃;負(fù)責(zé)制定本市景觀燈光、戶外廣告的中長期規(guī)劃和年度工作計劃;負(fù)責(zé)制定有關(guān)戶外廣告設(shè)施、景觀燈光的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定;承擔(dān)景觀燈光、戶外廣告等設(shè)施的安全監(jiān)管責(zé)任。

      9.負(fù)責(zé)公園管理工作,制定并組織實施公園、風(fēng)景名勝區(qū)分級分類管理辦法;依法審批公園、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃方案、調(diào)整方案;負(fù)責(zé)古樹名木及其后續(xù)資源保護和管理工作,制定古樹名木保護等級標(biāo)準(zhǔn),并組織資源調(diào)查。

      10.負(fù)責(zé)制定綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法科技發(fā)展規(guī)劃、年度計劃;負(fù)責(zé)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法重點科研項目管理,協(xié)調(diào)開展重大科研項目創(chuàng)新和攻關(guān);負(fù)責(zé)組織實施綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)信息化重大項目建設(shè);負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域的對外合作交流工作。

      11.承擔(dān)本市城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作;負(fù)責(zé)城管執(zhí)法工作的組織實施、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)研究制定城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范;負(fù)責(zé)組織本市城管執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考核;承擔(dān)本市市屬城管執(zhí)法權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰權(quán)行使。

      12.負(fù)責(zé)本市綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法方面的普法教育和社會宣傳工作,組織、協(xié)調(diào)社會參與綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生管理的相關(guān)活動;承擔(dān)上海市綠化委員會的日常工作。

      13.承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

      14.承辦市政府交辦的其他事項。

      2016年部門預(yù)算編制說明

      上海市綠化和市容管理局部門預(yù)算是包括上海市綠化和市容管理局本部以及下屬23家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位23家。2016年,上海市綠化和市容管理局部門預(yù)算支出總額為119,801萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算58,438萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出32,620萬元;項目支出25,817萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

      1.“教育支出”科目3,497萬元,主要用于上海市環(huán)境學(xué)校人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和中職教育等支出。

      2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目2,069萬元,主要用于上海市園林科學(xué)研究機構(gòu)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、科學(xué)技術(shù)運行管理費用支出。

      3.“社會保障和就業(yè)支出”科目804萬元,主要用于發(fā)放10戶預(yù)算單位離退休人員經(jīng)費。

      4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目1,911萬元,主要用于用于繳納24戶預(yù)算單位職工醫(yī)療保險和在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌等。

      5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目42,266萬元,主要用于綠化市容局機關(guān)及基層預(yù)算單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費;行業(yè)管理、信息化運行維護、市管水域保潔等支出。

      6.“農(nóng)林水支出”科目6,726萬元,主要用于森林防火、林業(yè)病蟲害防治、陸生野生動植物疫源疫病監(jiān)測、野生動植物保護、森林資源管理和監(jiān)測等支出。

      7.“住房保障支出”科目1,166萬元,主要用于繳納24戶預(yù)算單位住房公積金支出。

    2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
           
    編制部門:上海市綠化和市容管理局 單位:元
           
    本年收入 本年支出
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
    一、財政撥款收入 1,019,325,105 一、教育支出 43,110,208
    1.一般公共預(yù)算資金 584,375,105 二、科學(xué)技術(shù)支出 32,057,003
    2.政府性基金 434,950,000 三、社會保障和就業(yè)支出 8,338,704
    二、事業(yè)收入 168,869,671 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 22,431,468
    三、事業(yè)單位經(jīng)營收入   五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,010,009,479
    四、其他收入 9,815,458 六、農(nóng)林水支出 68,293,108
        七、住房保障支出 13,770,264
           
           
           
           
           
           
    收入總計 1,198,010,234 支出總計 1,198,010,234

     

    2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
               
    編制部門:上海市綠化和市容管理局 單位:元
               
    本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
    一、一般公共預(yù)算資金 584,375,105 一、教育支出 34,966,268 34,966,268  
    二、政府性基金 434,950,000 二、科學(xué)技術(shù)支出 20,689,916 20,689,916  
        三、社會保障和就業(yè)支出 8,035,002 8,035,002  
        四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 19,112,256 19,112,256  
        五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 857,610,091 422,660,091 434,950,000
        六、農(nóng)林水支出 67,255,972 67,255,972  
        七、住房保障支出 11,655,600 11,655,600  
               
               
               
               
               
               
    收入總計 1,019,325,105 支出總計 1,019,325,105 584,375,105 434,950,000

     

    2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                 
    編制單位:上海市綠化和市容管理局 單位:元
                 
    項目 一般公共預(yù)算支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    205     教育支出 34,966,268 29,645,292 5,320,976
    205 03   職業(yè)教育 34,966,268 29,645,292 5,320,976
    205 03 02 中專教育 34,966,268 29,645,292 5,320,976
    206     科學(xué)技術(shù)支出 20,689,916 20,209,916 480,000
    206 03   應(yīng)用研究 20,689,916 20,209,916 480,000
    206 03 01 機構(gòu)運行 20,209,916 20,209,916  
    206 03 02 社會公益研究 480,000   480,000
    208     社會保障和就業(yè)支出 8,035,002 5,071,224 2,963,778
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 8,035,002 5,071,224 2,963,778
    208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 4,375,560 3,415,908 959,652
    208 05 02 事業(yè)單位離退休 2,374,842 1,655,316 719,526
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,284,600   1,284,600
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 19,112,256 19,052,256 60,000
    210 05   醫(yī)療保障 19,052,256 19,052,256  
    210 05 01 行政單位醫(yī)療 4,109,016 4,109,016  
    210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 14,943,240 14,943,240  
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
    212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 422,660,091 217,206,945 205,453,146
    212 01   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 65,306,350 61,692,223 3,614,127
    212 01 01 行政運行 62,137,239 61,692,223 445,016
    212 01 03 機關(guān)服務(wù) 2,012,960   2,012,960
    212 01 04 城管執(zhí)法 1,156,151   1,156,151
    212 05   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 357,353,741 155,514,722 201,839,019
    212 05 01 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 357,353,741 155,514,722 201,839,019
    213     農(nóng)林水支出 67,255,972 23,362,649 43,893,323
    213 02   林業(yè) 67,255,972 23,362,649 43,893,323
    213 02 04 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 24,085,536 23,362,649 722,887
    213 02 05 森林培育 5,830,000   5,830,000
    213 02 06 林業(yè)技術(shù)推廣 4,807,500   4,807,500
    213 02 07 森林資源管理 3,435,500   3,435,500
    213 02 08 森林資源監(jiān)測 851,000   851,000
    213 02 11 動植物保護 16,025,400   16,025,400
    213 02 12 濕地保護 350,000   350,000
    213 02 13 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 898,000   898,000
    213 02 16 林業(yè)檢疫檢測 1,610,000   1,610,000
    213 02 18 林業(yè)質(zhì)量安全 2,138,000   2,138,000
    213 02 21 林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 1,091,000   1,091,000
    213 02 23 信息管理 234,036   234,036
    213 02 34 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 5,900,000   5,900,000
    221     住房保障支出 11,655,600 11,655,600  
    221 02   住房改革支出 11,655,600 11,655,600  
    221 02 01 住房公積金 11,655,600 11,655,600  
                 
                 
    合計 584,375,105 326,203,882 258,171,223

     

    2016年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                 
    編制單位:上海市綠化和市容管理局 單位:元
                 
    項目 政府性基金預(yù)算支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 434,950,000   434,950,000
    212 09   城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 434,950,000   434,950,000
    212 09 02 城市環(huán)境衛(wèi)生 434,950,000   434,950,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    合計 434,950,000   434,950,000
    2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
               
    編制單位:上海市綠化和市容管理局 單位:元
               
    項目 一般公共預(yù)算基本支出
    經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
    301   工資福利支出 235,664,924 235,664,924  
    301 01 基本工資 43,196,268 43,196,268  
    301 02 津貼補貼 126,704,468 126,704,468  
    301 03 獎金 714,984 714,984  
    301 04 社會保障繳費 56,193,204 56,193,204  
    301 99 其他工資福利支出 8,856,000 8,856,000  
    302   商品和服務(wù)支出 70,300,403   70,300,403
    302 01 辦公費 6,475,751   6,475,751
    302 02 印刷費 2,801,126   2,801,126
    302 03 咨詢費 997,400   997,400
    302 04 手續(xù)費 111,873   111,873
    302 05 水費 881,000   881,000
    302 06 電費 4,039,600   4,039,600
    302 07 郵電費 3,698,600   3,698,600
    302 09 物業(yè)管理費 5,740,741   5,740,741
    302 11 差旅費 3,403,298   3,403,298
    302 12 因公出國(境)費用 1,250,400   1,250,400
    302 13 維修(護)費 5,608,336   5,608,336
    302 14 租賃費 2,114,753   2,114,753
    302 15 會議費 1,519,021   1,519,021
    302 16 培訓(xùn)費 2,499,491   2,499,491
    302 17 公務(wù)接待費 1,216,130   1,216,130
    302 18 專用材料費 666,000   666,000
    302 26 勞務(wù)費 2,476,000   2,476,000
    302 27 委托業(yè)務(wù)費 775,411   775,411
    302 28 工會經(jīng)費 3,297,160   3,297,160
    302 29 福利費 4,759,020   4,759,020
    302 31 公務(wù)用車運行維護費 3,836,200   3,836,200
    302 39 其他交通費用 5,024,200   5,024,200
    302 99 其他商品和服務(wù)支出 7,108,892   7,108,892
    303   對個人和家庭的補助 16,726,824 16,726,824  
    303 01 離休費 5,036,304 5,036,304  
    303 02 退休費 34,920 34,920  
    303 11 住房公積金 11,655,600 11,655,600  
    310   其他資本性支出 3,511,731   3,511,731
    310 02 辦公設(shè)備購置 3,491,731   3,491,731
    310 99 其他資本性支出 20,000   20,000
               
               
               
               
               
               
               
               
    合計 326,203,882 252,391,748 73,812,134

      2016年上海市綠化和市容管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

      上海市綠化和市容管理局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為729萬元,包括上海市綠化和市容管理局本部以及下屬23家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少87.6萬元。其中:

      因公出國(境)費預(yù)算125萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少12.3萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

      公務(wù)接待費預(yù)算121.6萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少73.3萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

      公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算482.4萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少2萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,減少了公務(wù)用車購置費。

      

    2016年上海市綠化和市容管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
              單位:萬元
    合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
    小計 購置費 運行費
    728.9 125 121.6 482.3 98.8 383.5

     

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