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    2016年中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算

    字號(hào):

      中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)主要職能

      中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是中共上海市委的派出機(jī)構(gòu)。

      主要職能包括:

      1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,制定市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施;組織落實(shí)市委、市政府重大決策的督促檢查;加強(qiáng)調(diào)查研究,向市委提出工作意見(jiàn)和建議。

      2.領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)市委工作黨委機(jī)關(guān)黨建工作和未歸口市委工作黨委的市級(jí)機(jī)關(guān)黨建工作;負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)黨的思想政治建設(shè)和宣傳工作,指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)精神文明建設(shè)。

      3.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)工作,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)各單位機(jī)關(guān)黨委和紀(jì)委班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免、考核和培訓(xùn)工作;指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)基層黨組織做好黨員的教育、管理、服務(wù)、監(jiān)督和發(fā)展工作。

      4.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)的反腐倡廉建設(shè)工作,構(gòu)筑教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系;領(lǐng)導(dǎo)中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)的工作。

      5.督促市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)各單位貫徹落實(shí)中央和市委有關(guān)老干部工作的方針、政策和規(guī)定;指導(dǎo)、檢查市級(jí)機(jī)關(guān)退(離)休干部的管理、教育和服務(wù)工作,充分發(fā)揮退(離)休干部的作用。

      6.指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)的統(tǒng)戰(zhàn)工作,充分發(fā)揮機(jī)關(guān)黨組織在統(tǒng)戰(zhàn)工作中的作用。

      7.協(xié)助市委有關(guān)部門了解市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)各單位黨組(黨委)落實(shí)黨建工作責(zé)任制的情況;督促檢查黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)情況。

      8.領(lǐng)導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的工作,支持群眾團(tuán)體按照有關(guān)規(guī)定獨(dú)立開(kāi)展工作;及時(shí)、妥善地處理市級(jí)機(jī)關(guān)影響穩(wěn)定的各類事件,維護(hù)市級(jí)機(jī)關(guān)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

      9.代管中央在滬機(jī)構(gòu)黨的工作。

      10.負(fù)責(zé)反映有關(guān)中央和各省區(qū)市在滬企事業(yè)單位的意見(jiàn)和要求,幫助其解決發(fā)展中困難。

      11.完成市委交辦的其他事項(xiàng)。

      2016年中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算編制說(shuō)明

      中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算是包括中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。

      本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。

      2016年,中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算支出總額為2,568萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,568萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1,702萬(wàn)元;項(xiàng)目支出866萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

      1.“一般公共服務(wù)支出”科目2,317萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi),以及組織工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

      2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目92萬(wàn)元,主要用于離退休方面的支出。

      3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目103萬(wàn)元,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

      4.“住房保障支出”科目55萬(wàn)元,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。

    2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
           
    編制部門:中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 單位:元
           
    本年收入 本年支出
    項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
    一、財(cái)政撥款收入 25,680,000 一、一般公共服務(wù)支出 23,173,524
    1.一般公共預(yù)算資金 25,680,000 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 923,868
    2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1,028,232
    二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 554,376
    三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入      
    四、其他收入      
           
           
           
           
           
           
    收入總計(jì) 25,680,000 支出總計(jì) 25,680,000

     

    2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
               
    編制部門:中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)     單位:元
               
    本年財(cái)政撥款收入 本年財(cái)政撥款支出
    項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
    一、一般公共預(yù)算資金 25,680,000 一、一般公共服務(wù)支出 23,173,524 23,173,524  
    二、政府性基金   二、國(guó)防支出      
        三、公共安全支出      
        四、教育支出      
        五、科學(xué)技術(shù)支出      
        六、文化體育與傳媒支出      
        七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 923,868 923,868  
        八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1,028,232 1,028,232  
        九、節(jié)能環(huán)保支出      
        十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
        十一、農(nóng)林水支出      
        十二、交通運(yùn)輸支出      
        十三、資源勘探信息等支出      
        十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
        十五、國(guó)土海洋氣象等支出      
        十六、住房保障支出 554,376 554,376  
        十七、糧油物資儲(chǔ)備支出      
        十八、其他支出      
    收入總計(jì) 25,680,000 支出總計(jì) 25,680,000 25,680,000 0

     

    2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                 
    編制部門:中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)   單位:元
                 
    項(xiàng)目 一般公共預(yù)算支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    項(xiàng)
    201     一般公共服務(wù)支出 23,173,524 14,695,484 8,478,040
    201 31   黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 23,173,524 14,695,484 8,478,040
    201 31 01 行政運(yùn)行 13,558,912 13,458,612 100,300
    201 31 02 一般行政管理事務(wù) 7,682,940   7,682,940
    201 31 50 事業(yè)運(yùn)行 1,259,772 1,236,872 22,900
    201 31 99 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 671,900   671,900
    208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 923,868 775,428 148,440
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 923,868 775,428 148,440
    208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 908,268 775,428 132,840
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 15,600   15,600
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1,028,232 992,232 36,000
    210 05   醫(yī)療保障 992,232 992,232  
    210 05 01 行政單位醫(yī)療 939,480 939,480  
    210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 52,752 52,752  
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36,000   36,000
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 36,000   36,000
    221     住房保障支出 554,376 554,376  
    221 02   住房改革支出 554,376 554,376  
    221 02 01 住房公積金 554,376 554,376  
    合計(jì) 25,680,000 17,017,520 8,662,480

     

    2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
               
    編制部門:中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)     單位:元
               
    項(xiàng)目 一般公共預(yù)算基本支出
    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
    301   工資福利支出 11,163,940 11,163,940  
    301 01 基本工資 2,058,060 2,058,060  
    301 02 津貼補(bǔ)貼 6,102,344 6,102,344  
    301 03 獎(jiǎng)金 172,400 172,400  
    301 04 社會(huì)保障繳費(fèi) 2,543,136 2,543,136  
    301 99 其他工資福利支出 288,000 288,000  
    302   商品和服務(wù)支出 4,365,776   4,365,776
    302 01 辦公費(fèi) 478,000   478,000
    302 02 印刷費(fèi) 130,000   130,000
    302 04 手續(xù)費(fèi) 2,000   2,000
    302 06 電費(fèi) 64,000   64,000
    302 07 郵電費(fèi) 190,000   190,000
    302 09 物業(yè)管理費(fèi) 210,301   210,301
    302 11 差旅費(fèi) 132,000   132,000
    302 12 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 330,000   330,000
    302 13 維修(護(hù))費(fèi) 396,550   396,550
    302 15 會(huì)議費(fèi) 198,450   198,450
    302 16 培訓(xùn)費(fèi) 7,275   7,275
    302 17 公務(wù)接待費(fèi) 50,000   50,000
    302 27 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 164,000   164,000
    302 28 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 153,588   153,588
    302 29 福利費(fèi) 186,120   186,120
    302 31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 330,000   330,000
    302 39 其他交通費(fèi)用 1,072,800   1,072,800
    302 99 其他商品和服務(wù)支出 270,692   270,692
    303   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1,329,804 1,329,804  
    303 01 離休費(fèi) 762,468 762,468  
    303 02 退休費(fèi) 12,960 12,960  
    303 11 住房公積金 554,376 554,376  
    310   其他資本性支出 158,000   158,000
    310 02 辦公設(shè)備購(gòu)置 123,000   123,000
    310 03 專用設(shè)備購(gòu)置 35,000   35,000
    合計(jì) 17,017,520 12,493,744 4,523,776
    2016年中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
              單位:萬(wàn)元
    合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
    小計(jì) 購(gòu)置費(fèi) 運(yùn)行費(fèi)
    71.00 33.00 5.00 33.00 33.00 0.00

      2016年中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

      中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為71.00萬(wàn)元,包括中共上海市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)以及下屬1家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),與2015年預(yù)算持平。其中:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算33.00萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加10.00萬(wàn)元,主要是增加安排因公短期出國(guó)培訓(xùn)。

      公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少10.00萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.00萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。

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