文化體制改革單位部門主要職能
在市委宣傳部的指導(dǎo)下，統(tǒng)籌開展本市文化體制改革單位改革推進(jìn)工作；組織本市重點(diǎn)市屬文藝表演團(tuán)體開展創(chuàng)作、排練、演出；培育優(yōu)秀文藝人才；促進(jìn)本市文化大發(fā)展大繁榮，豐富廣大市民群眾文化藝術(shù)生活；推進(jìn)文化藝術(shù)精品的傳承和推廣，為廣大市民群眾提供良好的藝術(shù)生活環(huán)境。
2016年文化體制改革單位部門預(yù)算編制說明
文化體制改革單位部門預(yù)算是包括下屬12家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。
本部門中，行政單位0家，事業(yè)單位12家。
2016年，文化體制改革單位部門預(yù)算支出總額為60,420萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算51,211萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出40,734萬元；項(xiàng)目支出10,477萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：1.“文化體育與傳媒支出”科目46,363萬元，主要用于本市市屬國有文藝院團(tuán)及藝術(shù)中心、上海大劇院的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和事業(yè)發(fā)展所需的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目802萬元，主要用于單位退休經(jīng)費(fèi)等支出。3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目2,475萬元，主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位的在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。4.“住房保障支出”科目1,571萬元，主要用于納入本部門所屬預(yù)算單位的在職人員公積金及提租補(bǔ)貼。
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 512,109,230 | 一、文化體育與傳媒支出 | 553,973,500 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 512,109,230 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8,020,880 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25,816,500 | |
| 二、事業(yè)收入 | 57,452,489 | 四、住房保障支出 | 16,389,960 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | 34,639,121 | ||
| 收入總計(jì) | 604,200,840 | 支出總計(jì) | 604,200,840 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：元
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 512,109,230 | 一、文化體育與傳媒支出 | 463,630,902 | 463,630,902 | |
| 二、政府性基金 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8,020,880 | 8,020,880 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24,747,648 | 24,747,648 | |||
| 四、住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
| 收入總計(jì) | 512,109,230 | 支出總計(jì) | 512,109,230 | 512,109,230 | |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
單位：元
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | |
| 207 | 01 | 06 | 藝術(shù)表演場(chǎng)所 | 14,322,876 | 9,286,600 | 5,036,276 |
| 207 | 01 | 07 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 439,852,566 | 343,332,223 | 96,520,343 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 9,455,460 | 6,990,960 | 2,464,500 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 7,346,280 | 7,332,996 | 13,284 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 674,600 | 674,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24,747,648 | 24,687,648 | 60,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 24,687,648 | 24,687,648 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24,687,648 | 24,687,648 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
| 合計(jì) | 512,109,230 | 407,340,227 | 104,769,003 | |||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
單位：元
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 315,170,616 | 315,170,616 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 55,492,656 | 55,492,656 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 173,764,476 | 173,764,476 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 76,313,052 | 76,313,052 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 9,600,432 | 9,600,432 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 61,723,313 | 61,723,313 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 2,720,062 | 2,720,062 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 807,000 | 807,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 468,000 | 468,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 107,000 | 107,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 256,600 | 256,600 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 4,078,290 | 4,078,290 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 967,000 | 967,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2,524,382 | 2,524,382 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 3,903,000 | 3,903,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 231,800 | 231,800 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 3,039,609 | 3,039,609 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 7,734,528 | 7,734,528 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1,141,700 | 1,141,700 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 158,421 | 158,421 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 11,840,668 | 11,840,668 | |
| 302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | 185,600 | 185,600 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 4,452,740 | 4,452,740 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3,777,318 | 3,777,318 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 6,058,260 | 6,058,260 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 831,000 | 831,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6,380,335 | 6,380,335 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 23,042,796 | 23,042,796 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 7,332,996 | 7,332,996 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 7,403,502 | 7,403,502 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 1,824,812 | 1,824,812 | |
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 5,578,690 | 5,578,690 | |
| 合計(jì) | 407,340,227 | 338,213,412 | 69,126,815 | ||
2016年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
| 單位:萬元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 152.1 | 23.2 | 15.8 | 113.1 | 30 | 83.1 |
2016年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
文化體制改革單位部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為152.1萬元，包括部門下屬12家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算增加36.4萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算23.2萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加9.5萬元，主要是本部門預(yù)算內(nèi)新增加上海戲曲藝術(shù)中心、上海大劇院藝術(shù)中心兩家全額預(yù)算單位，相應(yīng)增加安排預(yù)算9.5萬元。各單位均嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15.8萬元，主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少3萬元，主要嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算113.1萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加29.9萬元，主要是根據(jù)工作實(shí)際情況，據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)2部公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。