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    2015年上海市監(jiān)獄管理局部門預(yù)算

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      上海市監(jiān)獄管理局主要職能

      上海市監(jiān)獄管理局是市司法局管理的行政機(jī)構(gòu)。

      主要職能包括:

      1、貫徹執(zhí)行有關(guān)監(jiān)獄工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,研究制訂本市獄政管理和罪犯教育改造、勞動生產(chǎn)、生活衛(wèi)生等方面的規(guī)章制度。

      2、管理指導(dǎo)監(jiān)獄正確執(zhí)行刑罰、依法治監(jiān),提高監(jiān)獄管理水平,創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)獄。

      3、制定監(jiān)獄的布局規(guī)劃和新建、改建、擴(kuò)建方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

      4、負(fù)責(zé)監(jiān)獄系統(tǒng)人民警察警用裝備、獄政裝備的配置和管理工作。

      5、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署監(jiān)獄系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)工作,管理所屬單位的生產(chǎn)、財務(wù)、基建等工作。

      6、負(fù)責(zé)編制、申報監(jiān)獄系統(tǒng)的人民警察經(jīng)費(fèi)、罪犯改造經(jīng)費(fèi)及其他各項經(jīng)費(fèi)。

      7、按規(guī)定負(fù)責(zé)本市監(jiān)獄系統(tǒng)國有資產(chǎn)的管理。

      8、負(fù)責(zé)監(jiān)獄人民警察的配置、教育、培訓(xùn)、獎懲工作,負(fù)責(zé)干警隊伍建設(shè);負(fù)責(zé)工勤人員的招錄、評聘和工資管理及勞動保護(hù)工作。

      9、參與社會治安綜合治理工作,組織開展對在押罪犯的社會幫教和刑滿釋放人員的接對幫教工作。

      10、負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

      2015年上海市監(jiān)獄管理局預(yù)算編制說明

    上海市監(jiān)獄管理局部門預(yù)算是包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位16家,事業(yè)單位2家。2015年,上海市監(jiān)獄管理局部門預(yù)算支出總額為204,090萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算191,015萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出154,801萬元;項目支出36,214萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
    1.“公共安全支出”科目150,519萬元,主要用于監(jiān)獄人民警察人員經(jīng)費(fèi)、安全警戒設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、監(jiān)獄用房及配套設(shè)施維修經(jīng)費(fèi)、購置交通工具及警用特種車輛經(jīng)費(fèi)、信息化項目建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面支出。
    2.“社會保障和就業(yè)支出”科目30,483萬元,主要用于單位離退休方面的支出。
    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目3,944萬元,主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的醫(yī)療保險費(fèi)。
    4.“住房保障支出”科目6,069萬元,主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

     

      

     

      2015年上海市監(jiān)獄管理局部門財務(wù)收支預(yù)算總表

    編制部門:上海市監(jiān)獄管理局 單位:元
           
    本年收入 本年支出
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
    一、財政撥款收入 1,910,145,940 一、公共安全支出 1,635,945,448
    1.一般公共預(yù)算資金 1,910,145,940 二、社會保障和就業(yè)支出 304,830,632
    2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39,441,948
    二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 60,686,412
    三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
    四、其他收入 130,758,500    
           
           
           
           
           
           
           
    收入總計 2,040,904,440 支出總計 2,040,904,440

     

      

     

      2015年上海市監(jiān)獄管理局部門財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

    編制部門:上海市監(jiān)獄管理局 單位:元
         
    項目 財政撥款基本支出
    經(jīng)濟(jì)分類類級科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類類級科目名稱
    301 工資福利支出 898,075,254
    302 商品和服務(wù)支出 292,344,632
    303 對個人和家庭的補(bǔ)助 347,029,284
    304 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼  
    305 轉(zhuǎn)移性支出  
    307 債務(wù)利息支出  
    309 基本建設(shè)支出  
    310 其他資本性支出 10,557,563
    399 其他支出  
         
         
         
         
    合計 1,548,006,733

     

      

     

      2015年上海市監(jiān)獄管理局部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表

    編制部門:上海市監(jiān)獄管理局 單位:元
                 
    項目 財政撥款支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    204     公共安全支出 1,505,186,948 1,161,535,501 343,651,447
    204 07   監(jiān)獄 1,505,186,948 1,161,535,501 343,651,447
    204 07 01 行政運(yùn)行 1,187,091,684 1,154,336,917 32,754,767
    204 07 05 犯人改造 874,500   874,500
    204 07 06 獄政設(shè)施建設(shè) 287,312,658   287,312,658
    204 07 50 事業(yè)運(yùn)行 7,529,355 7,198,584 330,771
    204 07 99 其他監(jiān)獄支出 22,378,751   22,378,751
    208     社會保障和就業(yè)支出 304,830,632 286,342,872 18,487,760
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 304,830,632 286,342,872 18,487,760
    208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 301,268,443 284,459,772 16,808,671
    208 05 02 事業(yè)單位離退休 1,904,589 1,883,100 21,489
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,657,600   1,657,600
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39,441,948 39,441,948  
    210 05   醫(yī)療保障 39,441,948 39,441,948  
    210 05 01 行政單位醫(yī)療 38,941,320 38,941,320  
    210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 500,628 500,628  
    221     住房保障支出 60,686,412 60,686,412  
    221 02   住房改革支出 60,686,412 60,686,412  
    221 02 01 住房公積金 60,686,412 60,686,412  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    合計 1,910,145,940 1,548,006,733 362,139,207

     

      

     

      2015年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

      上海市監(jiān)獄管理局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算合計為2567.2萬元,包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家與市級財政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

      2015年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算129.2萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

      2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1826.4萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

      2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算611.6萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。

     

      2015年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

           
     
    2015年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
          單位:萬元
    合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
    2567.2 129.2 1826.4 611.6
         

     

      

     

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