2015年上海市人力資源和社會保障局部門預算編制說明
上海市人力資源和社會保障局部門預算是包括上海市人力資源和社會保障局本部以及下屬35家預算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位2家，事業(yè)單位34家。2015年，上海市人力資源和社會保障局部門預算支出總額為206,448萬元，其中：財政撥款支出預算192,331萬元。財政撥款支出預算中，基本支出92,247萬元；項目支出100,083萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“一般公共服務(wù)支出”科目31,058萬元，主要用于人力資源、公務(wù)員管理、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等方面的支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目146,416萬元，主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目11,895萬元，主要用于行政、事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
4.“住房保障支出”科目2,962萬元，主要用于行政、事業(yè)單位繳納的住房公積金支出。
2015年上海市人力資源和社會保障局部門財務(wù)收支預算總表
| 單位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 1,923,306,731 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 311,505,026 |
| 1.一般公共預算資金 | 1,923,306,731 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,599,004,773 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 122,562,024 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 31,411,740 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | 141,176,832 | ||
| 收入總計 | 2,064,483,563 | 支出總計 | 2,064,483,563 |
2015年上海市人力資源和社會保障局部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
| 單位：元 | ||
| 項目 | 財政撥款基本支出 | |
| 經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | |
| 301 | 工資福利支出 | 561,158,608 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 251,520,591 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 95,172,768 |
| 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
| 305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
| 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| 309 | 基本建設(shè)支出 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 14,622,880 |
| 399 | 其他支出 | |
| 合計 | 922,474,847 | |
2015年上海市人力資源和社會保障局部門財政撥款支出功能分類預算表
| 單位：元 | ||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | ||
| 201 | 10 | 人力資源事務(wù) | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | |
| 201 | 10 | 01 | 行政運行 | 63,415,553 | 63,378,072 | 37,481 |
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 37,869,357 | 37,869,357 | |
| 201 | 10 | 06 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 19,966,244 | 19,966,244 | |
| 201 | 10 | 07 | 博士后日常經(jīng)費 | 9,045,000 | 9,045,000 | |
| 201 | 10 | 09 | 公務(wù)員考核 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
| 201 | 10 | 10 | 公務(wù)員履職能力提升 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| 201 | 10 | 11 | 公務(wù)員招考 | 2,090,000 | 2,090,000 | |
| 201 | 10 | 50 | 事業(yè)運行 | 170,444,872 | 68,626,801 | 101,818,071 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,464,160,953 | 720,488,122 | 743,672,831 | ||
| 208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1,172,204,649 | 654,934,570 | 517,270,079 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政運行 | 260,204,173 | 260,204,173 | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 78,637,500 | 78,637,500 | |
| 208 | 01 | 05 | 勞動保障監(jiān)察 | 15,391,408 | 14,630,928 | 760,480 |
| 208 | 01 | 07 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 14,529,749 | 10,960,169 | 3,569,580 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建設(shè) | 87,085,516 | 21,542,100 | 65,543,416 |
| 208 | 01 | 09 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 231,405,619 | 23,948,239 | 207,457,380 |
| 208 | 01 | 10 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 5,664,456 | 4,476,316 | 1,188,140 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) | 379,027,537 | 285,526,806 | 93,500,731 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 100,258,691 | 33,645,839 | 66,612,852 |
| 208 | 03 | 財政對社會保險基金的補助 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 208 | 03 | 03 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 67,743,432 | 65,553,552 | 2,189,880 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50,776,384 | 49,238,904 | 1,537,480 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 16,314,648 | 16,314,648 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 652,400 | 652,400 | |
| 208 | 07 | 就業(yè)補助 | 153,962,622 | 153,962,622 | ||
| 208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補助支出 | 153,962,622 | 153,962,622 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 118,945,536 | 40,362,636 | 78,582,900 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 40,362,636 | 40,362,636 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11,648,748 | 11,648,748 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28,713,888 | 28,713,888 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 29,619,216 | 29,619,216 | |
| 合計 | 1,923,306,731 | 922,474,847 | 1,000,831,884 | |||
2015年上海市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費預算說明
上海市人力資源和社會保障局2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為1452.95萬元，包括上海市人力資源和社會保障局以及下屬35家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
2015年因公出國（境）費預算624.36萬元，主要安排機關(guān)及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運行費預算453.07萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務(wù)接待費預算375.52萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。
2015年上海市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費預算情況表
單位：萬元
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
| 1452.95 | 624.36 | 453.07 | 375.52 |