第一部分上海冶金老干部活動(dòng)中心概況
一、主要職能
指導(dǎo)、協(xié)調(diào)原上海冶金控股公司下屬的基層單位的老干部工作，同時(shí)做好原冶金機(jī)關(guān)離退休人員的管理服務(wù)工作。
1、重視老干部隊(duì)伍政治思想建設(shè)，落實(shí)好政治待遇
2、關(guān)心老干部生活，落實(shí)好老干部生活待遇
3、做好原冶金機(jī)關(guān)離退休人員管理服務(wù)工作
4、辦好老干部大學(xué)，發(fā)揮好老干部活動(dòng)中心主陣地作用
5、做好為基層單位服務(wù)的退休工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海冶金老干部活動(dòng)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、車隊(duì)。
第二部分上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
| 財(cái)政撥款收入 | 902.36 | 一般公共服務(wù)支出 | ||
| 其中：政府性基金 | 外交支出 | |||
| 事業(yè)收入 | 國防支出 | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全支出 | |||
| 其他收入 | 474.12 | 教育支出 | ||
| 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
| 文化教育與傳媒支出 | ||||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,376.48 | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | ||||
| 農(nóng)林水支出 | ||||
| 交通運(yùn)輸支出 | ||||
| 資源勘探信息等支出 | ||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 金融支出 | ||||
| 援助其他地區(qū)支出 | ||||
| 國土海洋氣象等支出 | ||||
| 住房保障支出 | ||||
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||
| 債務(wù)付息支出 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 1,376.48 | 本年支出合計(jì) | 1,376.48 | |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | |||
| 合計(jì) | 1,376.48 | 合計(jì) | 1,376.48 | |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
|||||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
合計(jì) |
902.36 |
902.36 |
||||
|
2 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
902.36 |
902.36 |
|||
|
3 |
208 |
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
902.36 |
902.36 |
||
|
4 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
901.38 |
901.38 |
|
|
5 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.99 |
0.99 |
|
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 301 | 工資福利支出 | ||||
| 301 | 01 | 基本工資 | |||
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | |||
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | |||
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | |||
| 301 | 06 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
| 301 | 07 | 績效工資 | |||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | |||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | ||||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | |||
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | |||
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | |||
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | |||
| 302 | 05 | 水費(fèi) | |||
| 302 | 06 | 電費(fèi) | |||
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | |||
| 302 | 08 | 取暖費(fèi) | |||
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | |||
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | |||
| 302 | 12 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |||
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | |||
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | |||
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | |||
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | |||
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | |||
| 302 | 24 | 被裝購置費(fèi) | |||
| 302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | |||
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | |||
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
| 302 | 28 | 公會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | |||
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | |||
| 302 | 40 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ||||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | |||
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | |||
| 303 | 03 | 退職（役）費(fèi) | |||
| 303 | 04 | 撫恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | |||
| 303 | 07 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
| 303 | 08 | 助學(xué)金 | |||
| 303 | 09 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
| 303 | 11 | 住房公積金 | |||
| 303 | 12 | 提租補(bǔ)貼 | |||
| 303 | 13 | 購房補(bǔ)貼 | |||
| 303 | 99 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||
| 310 | ? | 其他資本性支出 | |||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | |||
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | |||
| 310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
| 310 | 13 | 公務(wù)用車購置 | |||
| 310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
| 合計(jì) | |||||
注：上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||
| 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | |
注：上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | ||||||
注：上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算收入情況說明
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算收入總計(jì)1,376.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入902.36萬元，占65.56%；其他收入474.12萬元，占34.44%。
二、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算支出情況說明
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算支出總計(jì)1,376.48萬元，其中：基本支出474.12萬元，占34.44%；項(xiàng)目支出902.36萬元，占65.56%。
三、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)902.36萬元，具體情況如下：
1．“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算902.36萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2015年度決算901.38萬元，主要用于原上海冶金機(jī)關(guān)離退休人員的規(guī)范后生活補(bǔ)貼及福利費(fèi)、離退休人員的死亡撫恤金、退休人員的活動(dòng)費(fèi)。
四、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心單位2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。
五、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度決算無“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度政府采購情況
上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度部門決算無政府采購預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本部門無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目
十、關(guān)于上海冶金老干部活動(dòng)中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海冶金老干部活動(dòng)中心無自有公務(wù)用車及其他車輛，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。