第一部分上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）概況

　　一、主要職責(zé)

　　根據(jù)市委下發(fā)的《上海市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》中規(guī)定上海市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，其主要工作任務(wù)是：

　　1、宣傳、貫徹和執(zhí)行各項(xiàng)紅十字會(huì)法規(guī)、條例；依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。

　　2、制定、實(shí)施上海市紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市紅十字會(huì)的組織建設(shè)工作；命名、指導(dǎo)全市紅十字醫(yī)院、紅十字護(hù)理醫(yī)院、紅十字里弄衛(wèi)生站；開(kāi)展體現(xiàn)紅十字宗旨的各項(xiàng)工作。

　　3、開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)；配合上級(jí)紅十字會(huì)或協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。

　　4、協(xié)助政府開(kāi)展人道救助，幫助改善最易受損害群體的境況及開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會(huì)服務(wù)。

　　5、制定、實(shí)施本市群眾性現(xiàn)場(chǎng)初級(jí)急救的培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)、考核和命名本市群眾性紅十字救護(hù)隊(duì)，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識(shí)。

　　6、組織、管理本市紅十字志愿者隊(duì)伍，開(kāi)展自愿無(wú)償捐獻(xiàn)遺體工作，負(fù)責(zé)建設(shè)中華（上海）骨髓庫(kù)、紅十字眼庫(kù)及臍帶血庫(kù)等工作，協(xié)助政府部門(mén)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。

　　7、培養(yǎng)紅十字青少年，開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；管理、實(shí)施上海市中小學(xué)生、嬰幼兒住院醫(yī)療互助基金工作。

　　8、開(kāi)展失散親屬的尋親和紅十字臺(tái)灣事務(wù)工作。

　　9、依照國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)。

　　10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市紅十字會(huì)(本級(jí))設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、信息傳播部、賑濟(jì)救護(hù)部、志愿服務(wù)部和青少年工作部。

　　第二部分上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算表

　　2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　注：上海市紅十字會(huì)(本級(jí))2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算收入情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算收入總2,547.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,361.98萬(wàn)元，占93%；其他收入185.94萬(wàn)元，占7%。

　　二、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算支出情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算支出總計(jì)2,578.28萬(wàn)元，其中：基本支出923.57萬(wàn)元，占36%；項(xiàng)目支1,654.71萬(wàn)元，占64%。

　　三、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,361.98萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算158.31萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算157.35萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員津補(bǔ)貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.96萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員其他支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2015年度決算2,156.24萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2015年度決算1.62萬(wàn)元，主要用于本單位繳納殘疾人就業(yè)保障金和長(zhǎng)期贍養(yǎng)費(fèi)。

　　“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,140.13萬(wàn)元，主要用于本單位開(kāi)展造血干細(xì)胞和遺體捐獻(xiàn)者等志愿服務(wù)工作；人體器官捐獻(xiàn)試點(diǎn)工作；紅十字救護(hù)、救援隊(duì)伍的管理與培訓(xùn)工作；紅十字社區(qū)活動(dòng)；艾滋病預(yù)防、反歧視宣傳與關(guān)愛(ài)工作；紅十字青少年工作；紅十字“五五”普法及紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)的傳播與普及培訓(xùn)；鞏固了群眾性現(xiàn)場(chǎng)初級(jí)急救知識(shí)和技能的普及培訓(xùn)工作；利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)”2015年度決算14.50萬(wàn)元，主要用于本單位機(jī)關(guān)服務(wù)支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-醫(yī)療保障”2015年度決算18萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2015年度決算18萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3萬(wàn)元，主要用于本單位在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算26.43萬(wàn)元，其中：“住房公積金”2015年度決算26.43萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員住房公積金。

　　四、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)905.97元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出513.80萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　2.商品和服務(wù)支出215.03萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出165.88萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　4.其他資本性支出11.26萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　五、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

　　上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)35.84萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.27萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約所致。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)決算8.99萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.82萬(wàn)元，主要用于出訪友好城市紅十字會(huì)，進(jìn)行紅十字事務(wù)交流2批次7人次的簽證費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用等。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算17.41萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.09萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末本單位公務(wù)用車(chē)保有量5輛。

　　公務(wù)接待費(fèi)決算9.43萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.37萬(wàn)元，主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會(huì)來(lái)訪交流12批次147人次的公務(wù)接待住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等。

　　六、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)226.29萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　八、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度政府采購(gòu)情況

　　2015年度本單位政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行177.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行25.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行152.89萬(wàn)元。

　　2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額30.23萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額30.23萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，預(yù)算執(zhí)行25.08萬(wàn)元。

　　九、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算金額1,039.14萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額373.12萬(wàn)元，平均得分91.77分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目2個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表

　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表

　　十、關(guān)于上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日，上海市紅十字會(huì)（本級(jí)）共有車(chē)輛5輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)。本單位沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。