第一部分 上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）概況
一、主要職責(zé)
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）是上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)公益一類(lèi)直屬事業(yè)單位，是上海市會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)首批會(huì)員單位，是中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)指定的“科普展品研制開(kāi)發(fā)基地”。中心以上海市科協(xié)雄厚智力資源和科普資源為依托，聚焦科協(xié)重點(diǎn)工作，緊扣五大工作職能：國(guó)內(nèi)外科技論壇、國(guó)內(nèi)外科技會(huì)展、國(guó)際類(lèi)科普活動(dòng)、國(guó)際化人才引進(jìn)及科普教育展示。
中心的主要職責(zé)包括：為市科協(xié)科普工作、國(guó)際交流工作提供服務(wù)，普及全民科學(xué)技術(shù)，提高公民科學(xué)素養(yǎng)，設(shè)計(jì)研發(fā)科普教育展品，舉辦科普教育展示，組織各類(lèi)科普講座，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)科普理念，組織國(guó)際科普人才交流。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市科普教育展示技術(shù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教展研發(fā)部、國(guó)際交流部、科技會(huì)展部、財(cái)務(wù)部。
第二部分 上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）
2015年度部門(mén)決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
187.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
134.16 |
國(guó)防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
2.72 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
293.68 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.98 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.1 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
2.61 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
324.54 |
本年支出合計(jì) |
301.37 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
23.17 |
|
|
合 計(jì) |
324.54 |
合 計(jì) |
324.54 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
187.66 |
101.72 |
85.95 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
179.98 |
95.01 |
84.97 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
179.98 |
95.01 |
84.97 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
95.01 |
95.01 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
84.97 |
|
84.97 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類(lèi) |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
66.11 |
66.11 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
33 |
|
33 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
15.6 |
|
15.6 |
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
303 |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
2.61 |
2.61 |
? |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
101.72 |
68.72 |
33 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
|||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
||||||||
（無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出的單位，在決算公開(kāi)中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說(shuō)明）
注：上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）
2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度決算收入總計(jì)324.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入187.66萬(wàn)元，占57.82%；事業(yè)收入134.16萬(wàn)元，占41.34%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占%；其他收入2.72萬(wàn)元，占0.84%。
二、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度決算支出情況說(shuō)明
單位2015年度決算支出總計(jì)301.37萬(wàn)元，其中：基本支出215.42萬(wàn)元，占71.48%；項(xiàng)目支出85.95萬(wàn)元，占28.52%；
三、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)187.66萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“206（類(lèi)）07（款）”187.66萬(wàn)元，其中：
“01（項(xiàng)）”95.01萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。
“99（項(xiàng)）”84.97萬(wàn)元，主要用于：2015年科技創(chuàng)新國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)與綜合分論壇和公園科普項(xiàng)目復(fù)制與推廣項(xiàng)目的支出。
2.“208（類(lèi)）05（款）”0.98萬(wàn)元，其中：
“02（項(xiàng)）”0.86萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)。
“99（項(xiàng)）”0.12萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3．“210（類(lèi)）05（款）”4.1萬(wàn)元，其中：
“02（項(xiàng)）”4.1萬(wàn)元，主要用于：繳納單位社會(huì)保險(xiǎn)。
4．“221（類(lèi)）02（款）”2.61萬(wàn)元，其中：
“02（項(xiàng)）”2.61萬(wàn)元，主要用于：繳納單位住房公積金。
四、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)101.72 元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”66.11萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資
2.“商品和服務(wù)支出”33萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、其他服務(wù)商品支出。
3.“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”2.61萬(wàn)元，主要用于住房公積金。
五、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.8萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，主要用于，說(shuō)明中列明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)、人次數(shù)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.8萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬(wàn)元。主要用于，燃油費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，主要用于，說(shuō)明中列明公務(wù)接待批次、人次。
六、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）無(wú)政府性基金預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬(wàn)元，平均得分XX分。績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目XX個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目XX個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目XX個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目XX個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
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預(yù)算金額 |
XXX萬(wàn)元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
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主要績(jī)效 |
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存在問(wèn)題 |
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整改建議 |
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整改情況 |
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十、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日，上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國(guó)際科技交流中心）單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。