上海市勞動人事爭議仲裁院單位2015年度決算
第一部分 上海市勞動人事爭議仲裁院概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市勞動人事爭議仲裁委員會日常事務(wù)性工作。
（二）負(fù)責(zé)市勞動人事爭議仲裁員的選聘和日常管理。
（三）負(fù)責(zé)市勞動人事爭議仲裁委員會管轄案件的申請接待、受理立案、組庭受理、調(diào)解裁決。
（四）會同有關(guān)部門對市勞動人事爭議仲裁委員會的組成提出調(diào)整意見；
（五）負(fù)責(zé)市三方勞動人事爭議聯(lián)合調(diào)解中心的日常工作；
（六）負(fù)責(zé)市三方勞動人事爭議聯(lián)合調(diào)解中心調(diào)解案件的申請接待、受理立案、組織調(diào)解等；
（七）配合調(diào)解仲裁管理處進(jìn)行本市勞動人事爭議調(diào)解仲裁的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市勞動人事爭議仲裁院設(shè)五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、受理庭、調(diào)解庭、仲裁一庭、仲裁二庭。
第二部分 上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
704.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.18 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
676.56 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
11.02 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.94 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
704.84 |
本年支出合計(jì) |
704.52 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
0.32 |
|
合計(jì) |
704.84 |
合計(jì) |
704.84 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
704.52 |
578.05 |
126.47
|
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
676.56 |
550.09 |
126.47 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
660.22 |
533.87 |
126.35
|
|
4 |
208 |
01 |
10 |
勞動關(guān)系和維權(quán) |
660.22 |
533.87 |
126.35
|
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
16.34 |
16.22 |
0.12 |
|
6 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
11.02 |
11.02
|
|
|
10 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
16.94 |
16.94 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
347.17 |
347.17 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
67.48 |
67.48 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
185.83 |
185.83 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
30.88 |
30.88 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
42.25 |
42.25 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
20.72 |
20.72 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
188.51 |
|
188.51 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
5.63 |
|
5.63 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
1.42 |
|
1.42 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.14 |
|
0.14 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
1.03 |
|
1.03 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
19.25 |
|
19.25 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
8.12 |
|
8.12 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
71.51 |
|
71.51 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
4.72 |
|
4.72 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
4.76 |
|
4.76 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.22 |
|
2.22 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
8.5 |
|
8.5 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.69 |
|
0.69 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.92 |
|
6.92 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.9 |
|
3.9 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
5.47 |
|
5.47 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
37.64 |
|
37.64 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.22 |
|
5.22 |
|
303 |
|
對個人和家庭補(bǔ)助 |
33.4 |
33.4
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
16.22 |
16.22
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
16.94 |
16.94 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
8.97 |
|
8.97 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
8.97 |
|
8.97 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
578.05 |
380.57 |
197.48 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
5.46 |
5.45 |
4.76 |
4.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.7 |
0.69 |
197.48 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算收入情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算收入總計(jì)704.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入704.66萬元，占99.97%；其他收入0.18萬元，占0.03%。
二、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算支出總計(jì)704.52萬元，其中：基本支出578.05萬元，占82.05 %；項(xiàng)目支出126.47萬元，占17.95%。
三、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)704.52 萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算660.22萬元，其中：
“勞動關(guān)系和維權(quán)”2015年度決算660.22萬元，主要用于本單位勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算16.34萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算16.22萬元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.12萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算11.02萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算11.02萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算16.94萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算16.94萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)578.05萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出347.17萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出188.51 萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個人和家庭補(bǔ)助33.4萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出8.97 萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)5.45萬元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算4.76 萬元，與預(yù)算持平，主要用于，安排本單位人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國累計(jì)1 人次。
2015年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算0.69萬元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待7批次、累計(jì)36人次。
六、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)197.48 萬元。
七、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額2萬元，其中：政府采購貨物決算2萬元、無政府采購工程決算、無政府采購服務(wù)決算。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交。在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算2萬元。
九、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，上海市勞動人事爭議仲裁院無績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，2015年度無績效評價項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市勞動人事爭議仲裁院共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。