上海市公共行政與人力資源研究所2015年度部門決算
第一部分 上海市公共行政與人力資源研究所概況
一、主要職責
（一）負責開展公共行政領域的理論研究；
（二）負責開展人力（才）資源領域的理論研究；
（三）負責開展社會保障領域的理論研究；
（四）負責開展政策調(diào)研和規(guī)劃研究等。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責，上海市公共行政與人力資源研究所設五個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、人力（才）資源研究室、社會保障研究室、公共行政研究室、信息研究室。
第二部分 上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
705.47 |
一般公共服務支出 |
786.45 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
276.39 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.1 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
33.21 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.70 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
981.86 |
本年支出合計 |
835.46 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
146.4 |
|
合計 |
981.86 |
合計 |
981.86 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
705.47 |
579.59 |
125.88 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
656.46 |
530.58 |
125.88 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務 |
656.46 |
530.58 |
125.88 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事業(yè)運行 |
656.46 |
530.58 |
125.88 |
|
5 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.1 |
0.1 |
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
33.21 |
33.21 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
33.21 |
33.21 |
|
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.21 |
33.21 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
15.70 |
15.70 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
362.43 |
362.43 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
58.76 |
58.76 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
10.18 |
10.18 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
31.54 |
31.54 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
80.04 |
80.04 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
10.67 |
10.67 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
162.08 |
162.08 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
9.16 |
9.16 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
174.50 |
|
174.50 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
21.45 |
|
21.45 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
0.84 |
|
0.84 |
|
302 |
06 |
電費 |
2.25 |
|
2.25 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
5.38 |
|
5.38 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
16.33 |
|
16.33 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.02 |
|
5.02 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
9.00 |
|
9.00 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
9.77 |
|
9.77 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
79.50 |
|
79.50 |
|
302 |
15 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.64 |
|
0.64 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.78 |
|
0.78 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
11.46 |
|
11.46 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
4.49 |
|
4.49 |
|
302 |
29 |
福利費 |
3.40 |
|
3.40 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
3.19 |
|
3.19 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
15.99 |
15.99 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
0.23 |
0.23 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
15.70 |
15.70 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
26.67 |
|
26.67 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
26.67 |
|
26.67 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
579.59 |
378.42 |
201.17 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
13.20 |
12.97 |
9.00 |
9.00 |
3.2 |
3.19 |
|
|
3.2 |
3.19 |
1.00 |
0.78 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
注：上海市公共行政與人力資源研究所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算情況說明
一、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算收入情況說明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算收入總計981.86萬元，其中：財政撥款收入705.47萬元，占71.85%；其他收入276.39萬元，占28.15%。
二、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算支出情況說明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算支出總計835.46萬元，其中：基本支出579.59萬元，占69.37%；項目支出255.87萬元，占30.63%。
三、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計705.47 萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2015年度決算656.46萬元，其中：
“事業(yè)運行”2015年度決算656.46萬元，主要用于本單位人力資源事務的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.1萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.1萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算33.21萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算33.21萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算15.70萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算15.70萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于公共行政與人力資源研究所2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計579.59萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出362.43萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出174.50萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助15.99萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出26.67萬元，主要用于辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市公共行政與人力資源研究所2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)12.97萬元，比預算節(jié)約0.23萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算9萬元，與預算持平，主要用于安排本單位人員的業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國累計2 人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算3.19萬元，比預算節(jié)約0.01 萬元，其中：公務用車運行費0.01萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數(shù)，年末公務用車保有量1輛。
公務接待經(jīng)費決算0.78萬元，比預算節(jié)約0.22萬元，主要用于，安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待6批次、累計32人次。
六、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額30.03萬元，其中：政府采購貨物決算30.03萬元、無政府采購工程決算、無政府采購服務決算。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，無中小企業(yè)供應商中標或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算30.03萬元。
九、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度預算績效情況
2015年度，本單位無績效目標管理的項目，無績效評價的項目。
十、關于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市公共行政與人力資源研究所共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。