上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算
第一部分 上海市職業(yè)能力考試院概況
一、主要職責
（一）負責國家專業(yè)技術人員資格類考試考務組織管理實施工作。包括考生資格審查，考試實施、成績處理、成績發(fā)布，依照國家人力資源和社會保障部第12號令《專業(yè)技術人員資格考試違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》對違紀違規(guī)行為進行處理等。
（二）負責國家和本市公務員錄用、調(diào)任和培訓等考試考務組織管理實施工作。包括考生資格審查，考試實施、成績處理、成績發(fā)布，依照國家人力資源和社會保障部第4號令《公務員錄用考試違紀違規(guī)行為處理辦法（試行）》對違紀違規(guī)行為進行處理等。
（三）負責本市事業(yè)單位招聘考試考務組織管理實施工作。指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)縣事業(yè)單位招聘考試考務組織管理工作。
（四）制定相關考試項目相應的標準體系和考試大綱，確定考試科目和考試方法，建立相關考試題庫，編制相關考試資料。
（五）承擔有關專業(yè)技術人員資格證書的印制、發(fā)放及信息化管理工作。
（六）負責建設人事考試資源的信息平臺，為有關部門和用人單位提供決策咨詢。
（七）承擔人事考試、人才評價工作的發(fā)展方向、改革路徑、制度建設等方面的研究工作。
（八）開展與境內(nèi)外考試機構的業(yè)務交流與合作。
（九）承擔市人力資源和社會保障局交辦的任務。
（十）承擔國家人力資源和社會保障部人事考試中心交辦的任務。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，上海市職業(yè)能力考試院設八個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務部、考試一部、考試二部、考試三部、考試四部、考試五部、考試六部。
第二部分 上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
7,214.83 |
一般公共服務支出 |
7,391.81 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
839.65 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
68.72 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.99 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
8,054.48 |
本年支出合計 |
7,493.69 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
560.79 |
|
合計 |
8,054.48 |
合計 |
8,054.48 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
7,214.83 |
1,595.23 |
5,619.60 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事業(yè)運行 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
5 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
68.72 |
68.72 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
68.72 |
68.72 |
|
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.72 |
68.72 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
32.99 |
32.99 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
1,100.74 |
1,100.74 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
139.16 |
139.16 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
23.67 |
23.67 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
301.59 |
301.59 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
0.42 |
0.42 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
602.23 |
602.23 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
417.02 |
|
417.02 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
90.72 |
|
90.72 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.12 |
|
0.12 |
|
302 |
05 |
水費 |
0.37 |
|
0.37 |
|
302 |
06 |
電費 |
26.28 |
|
26.28 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
9.24 |
|
9.24 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
19.96 |
|
19.96 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
7.17 |
|
7.17 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
5.51 |
|
5.51 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
43.4 |
|
43.4 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
167.45 |
|
167.45 |
|
302 |
15 |
會議費 |
1.6 |
|
1.6 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
5 |
|
5 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.45 |
|
0.45 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
19.55 |
|
19.55 |
|
302 |
29 |
福利費 |
13.82 |
|
13.82 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.39 |
|
6.39 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
35.81 |
35.81 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
2.23 |
2.23 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
0.05 |
0.05 |
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
32.99 |
32.99 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
41.66 |
|
41.66 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
41.66 |
|
41.66 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,595.23 |
1,136.55 |
458.68 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
23.40 |
12.35 |
9.00 |
5.51 |
6.40 |
6.39 |
0 |
0 |
6.40 |
6.39 |
8.00 |
0.45 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市職業(yè)能力考試院2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算情況說明
一、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算收入情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算收入總計8,054.48萬元，其中：財政撥款收入7,214.83萬元，占89.58%；其他收入839.65萬元，占10.42%。
二、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算支出總計7,493.69萬元，其中：基本支出1,595.23萬元，占21.29%；項目支出5,898.46萬元，占78.71%。
三、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計7,214.83萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2015年度決算7,112.96萬元，其中：
“事業(yè)運行”2015年度決算7,112.96萬元，主要用于本單位人力資源事務的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.16萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算68.72萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算68.72萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算32.99萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算33萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,595.23 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出1,100.74萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出417.02萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助35.81萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出41.66萬元，主要用于辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市職業(yè)能力考試院2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)12.35萬元，比預算節(jié)約11.05萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算5.51萬元，比預算節(jié)約3.49萬元，主要用于，安排本單位人員的業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國累計1人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算6.39萬元，比預算節(jié)約0.01 萬元，其中：公務用車運行費6.39萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數(shù)，年末公務用車保有量2輛。
公務接待經(jīng)費決算0.45萬元，比預算節(jié)約7.55萬元，主要用于，安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待4批次、累計30人次。
六、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市職業(yè)能力考試院2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度政府采購情況
2015年度政府采購決算總額309.58萬元，其中：政府采購貨物決算309.58萬元、無政府采購工程決算、無政府采購服務決算。
2015年度面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額130.50萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額130.50萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算130.50萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算49.60萬元。
九、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額940萬元。2015年度無績效評價項目。
十、關于上海市職業(yè)能力考試院2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市職業(yè)能力考試院共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。