上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算
第一部分 上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心概況
一、主要職責(zé)
承擔(dān)市經(jīng)濟(jì)信息化工作黨委、市經(jīng)濟(jì)信息化委離退休干部的服務(wù)管理工作。指導(dǎo)市經(jīng)濟(jì)信息化工作黨委歸口管理部門開展離退休干部服務(wù)管理活動(dòng)，組織離退休干部開展健康有益文化娛樂活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
第二部分 上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心
2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
176.5 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
15.62 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94.06 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.67 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
83.9 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1.7 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
192.12 |
本年支出合計(jì) |
182.32 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
9.79 |
|
合 計(jì) |
192.12 |
合 計(jì) |
192.11 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94.06 |
|
94.06 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
94.06 |
|
94.06 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
208 |
05 |
03 |
離退休人員管理機(jī)構(gòu) |
94.03 |
|
94.03 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.03 |
|
0.03 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
2.67 |
2.67 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.67 |
2.67 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
81.77 |
81.77 |
|
|
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
81.77 |
81.77 |
|
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
81.77 |
81.77 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
1.70 |
1.70 |
|
|
合 計(jì) |
180.2 |
86.14 |
94.06 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
53.79 |
53.79 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
8.58 |
8.58 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.64 |
1.64 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.77 |
8.77 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
23.8 |
23.8 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
11 |
11 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
24.94 |
|
24.94 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
2.88 |
|
2.88 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
0.71 |
|
0.71 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
12 |
|
12 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
1.58 |
|
1.58 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.04 |
|
2.04 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.03 |
|
0.03 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
0.86 |
|
0.86 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
|
3 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.7 |
1.7 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
1.7 |
1.7 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
5.72 |
|
5.72 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
5.72 |
|
5.72 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
86.14 |
55.49 |
30.65 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
7.5 |
3.13 |
4 |
|
3 |
3 |
|
|
3 |
3 |
0.5 |
0.13 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算收入情況說明
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活中心2015年度決算收入總計(jì)192.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入176.5萬元，占91.87%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入15.62萬元，占8.13%。
二、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算支出情況說明
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算支出總計(jì)182.32萬元，其中：基本支出88.26萬元，占48.40%；項(xiàng)目支出94.06萬元，占51.60%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)180.20萬元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”94.06萬元，其中：
“離退休人員管理機(jī)構(gòu)”94.03萬元，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金、離退休干部走訪專項(xiàng)、離退休工作經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休”0.03萬元，主要用于：事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”2.67萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2.67萬元，主要用于：繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
3、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”81.77萬元，其中：
“一般行政管理事務(wù)”81.77萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。
4、“住房保障支出——住房改革支出”1.70萬元，萬元，其中：
“住房公積金”1.70萬元，主要用于：繳納住房公積金。
四、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)86.14萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”53.79萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出
2、“商品和服務(wù)支出”24.94萬元，主要用于：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1.70萬元，主要用于：住房公積金。
3、“其他資本性支出”5.72萬元，主要用于：辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.13萬元，比預(yù)算節(jié)約4.37萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約4萬元，當(dāng)年無人因公出國（境）。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。主要用于租用社會(huì)車輛保障單位主體業(yè)務(wù)工作。
公務(wù)接待費(fèi)決算0.13萬元，比預(yù)算節(jié)約0.37萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休干部興趣小組長工作管理、離退休干部身后處理事宜等，說明中列明公務(wù)接待9批次、93人次。
六、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算0萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委老干部活動(dòng)中心共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。