第一部分九三學(xué)社上海市委員會概況

　　一、主要職能

　　九三學(xué)社上海市委員會是九三學(xué)社在上海的地方組織，其主要任務(wù)是：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，提出有針對性和可操作性的意見和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督的職能，與此同時(shí)，發(fā)揮九三學(xué)社科技人才集中的優(yōu)勢，組織廣大成員為實(shí)施科教興市戰(zhàn)略，開展科普講座、智力支邊、醫(yī)學(xué)講座和對外宣傳聯(lián)絡(luò)等方面的工作，為上海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會發(fā)展服務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，九三學(xué)社上海市委員會部門決算包括：九三學(xué)社上海市委員會本級決算。

　　納入九三學(xué)社上海市委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分九三學(xué)社上海市委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　單位：萬元

　　第三部分九三學(xué)社上海市委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。

　　一、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算收入情況說明

　　九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算收入總計(jì)1649.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入1649.71萬元，占100.00%；

　　二、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算支出情況說明

　　九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算支出總計(jì)1649.71萬元，其中：基本支出1649.71萬元，占100.00%。

　　三、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1649.71萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2014年度決算1315.93萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算922.90萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出;

　　“一般行政事務(wù)管理”2014年度決算313.80萬元。主要用于：直屬基層活動費(fèi)等項(xiàng)目費(fèi)用支出;

　　“參政議政”2014年度決算79.23萬元。主要用于：課題調(diào)研項(xiàng)目費(fèi)用支出。

　　2．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算277.43萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算276.71萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算0.72萬元，主要用于：退休人員活動經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算23.56萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算20.56萬元，主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3.0萬元，主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算32.79萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算32.79萬元，主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　九三學(xué)社上海市委員會2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1241.75萬元，具體情況請如下：

工資福利支出655.69萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)工資、社會保障繳費(fèi)等基本支出; 商品和服務(wù)支出284.56萬元，主要用于：公用經(jīng)費(fèi)等基本支出； 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助298.66萬元，主要用于：離退休人員費(fèi)用等基本支出； 其他資本性支出2.84萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置的基本支出。

　　五、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)29.92萬元，比預(yù)算節(jié)約7.88萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算7.6萬元，比預(yù)算節(jié)約5.4萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員境外培訓(xùn)研修公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國家旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。參加出國團(tuán)組1組,1人次。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算16.8萬元，比預(yù)算節(jié)約0.17萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.8萬元。主要用于：公務(wù)車輛市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等日常運(yùn)行費(fèi)支出。年末車輛保有量6輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.69萬元，比預(yù)算節(jié)約2.31萬元，主要用于：全國各地的九三學(xué)社領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)考察交流、開展黨派活動等所需接待費(fèi)用支出。2014年共公務(wù)接待28批次，600余人次。

　　六、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額17.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行3.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行14.7萬元。

　　七、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額137.58萬元；無納入績效評價(jià)項(xiàng)目。

　　八、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，九三學(xué)社上海市委員會無自有車輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。