第一部分上海華誼（集團）公司概況

　　一、主要職能

　　上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位分別為中共上海華誼（集團）公司委員會黨校、上海信息技術學校、上海市化工環(huán)境保護監(jiān)測站、上海市化工科學技術情報研究所。主要職能：

　　1、開展中等職業(yè)教育、教師進修及干部繼續(xù)教育、培養(yǎng)化工系統(tǒng)各級領導干部及后備人員、業(yè)務干部及技術人才；

　　2、從事國內(nèi)外化工信息采集、研究、提供咨詢和服務，即為社會提供綜合化工信息服務；

　　3、從事環(huán)境監(jiān)測分析、“三廢”監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生檢測服務、清潔生產(chǎn)審核技術咨詢服務等，并為化工行業(yè)環(huán)境管理和決策提供技術支持。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海華誼（集團）公司部門決算包括：上海華誼（集團）公司本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海華誼（集團）公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算收入總計26,631.5萬元，其中：財政撥款收入8,439萬元，占31.69%；事業(yè)收入3,881.39萬元，占14.57%；其他收入14,311.11萬元，占53.74%。

　　二、關于上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算支出總計18,210.66萬元，其中：基本支出11,326.55萬元，占62.20%；項目支出6,884.11萬元，占37.80%。

　　三、關于上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算財政撥款支出總計8,439萬元，具體情況如下：

　　1．“教育-職業(yè)教育”2014年度決算4,541.70萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算4,541.70萬元，主要用于教職工各類津補貼、日常辦公費用、教學設備更新以及各專業(yè)實訓費、綠化、保潔等支出。

　　2.“教育-進修及培訓”2014年度決算498.55萬元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算498.55萬元，主要用于干部教育人員經(jīng)費、教學設施改造等支出。

　　3.“教育-其他教育支出”2014年度決算208.58萬元，其中：

　　“其他教育支出”2014年度決算208.58萬元，主要用于教職工績效補貼。

　　4.“科學技術-應用研究”2014年度決算536.99萬元，其中：

　　“社會公益研究”2014年度決算536.99萬元，主要用于研究機構人員的津補貼及數(shù)據(jù)庫、圖書資料、系統(tǒng)使用費等支出。

　　5.“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1875.11萬元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算692.95萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員補助；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,182.16萬元，主要用于機關事業(yè)單位離退休人員補助。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算177.02萬元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算177.02萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療補助及繳納醫(yī)療金。

　　7.“節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”2014年度決算460.25萬元，其中：

　　“其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出”2014年度決算460.25萬元，主要用于監(jiān)測人員工資支出、檢測儀器設備等采購支出。

　　8.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算140.81萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算140.81萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工的住房公積金。

　　四、關于上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海華誼（集團）公司2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計5,976.42萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2893.59萬元，主要用于：事業(yè)單位人員基本工資、獎金、津補貼、社保繳費、績效工資等支出。

　　2.商品服務支出1020.71萬元，主要用于：辦公費、水電費、培訓費、工會經(jīng)費、勞務費等支出。

　　3．對個人家庭的補助支出2030.33萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休費、職工住房公積金、撫恤金等支出。

　　4.其他資本性支出31.79萬元,主要用于:添置辦公設備、圖書資料的購置支出。

　　五、關于上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)69萬元，與預算一致，其中：

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算24.5萬元，與預算一致，其中：公務用車運行費24.5萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，本年未購置車輛，年末車輛保有量12輛。

　　公務接待經(jīng)費決算44.5萬元，與預算數(shù)一致，主要用于安排學校專業(yè)會議、專項檢查以及團組接待交流等執(zhí)行公務所需的住宿費、交通費、伙食費等支出，全年公務接待170余批次，累計約1.1萬人次。

　　六、上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購情況

　　2014年度政府采購預算執(zhí)行總額990.21萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行537.27萬元、政府采購工程預算執(zhí)行410.89萬元、政府采購服務預算執(zhí)行42.04萬元。

　　七、上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額615.45萬元；納入績效評價的項目3個，涉及預算金額615.45萬元。

　　八、上海華誼（集團）公司所屬事業(yè)單位2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，一般公務用車12輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。