第一部分上海中華職業(yè)教育社本級(jí)概況

　　一、主要職能

　　上海中華職業(yè)教育社是由本市教育界、經(jīng)濟(jì)界、科技界從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的人士組成的職業(yè)教育團(tuán)體。機(jī)關(guān)的主要任務(wù)是：1、向社員宣傳黨和國家有關(guān)職業(yè)教育的方針、政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與科教興國戰(zhàn)略的實(shí)施；2、聯(lián)系和團(tuán)結(jié)社員，為他們開展職業(yè)教育活動(dòng)提供服務(wù)；3、推進(jìn)“溫暖工程”，協(xié)助做好下崗、轉(zhuǎn)崗人員的職業(yè)培訓(xùn)工作；4、團(tuán)結(jié)和聯(lián)系有關(guān)社會(huì)力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究和實(shí)驗(yàn)，探索改革和發(fā)展職業(yè)教育的新途徑，并向市委市政府建言獻(xiàn)策；5、開展與港澳臺(tái)同胞、海外僑胞中從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作，促進(jìn)民間友好往來。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海中華職業(yè)教育社本級(jí)部門決算包括：上海中華職業(yè)教育社決算。

　　納入上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算收入情況說明

　　上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算收入總計(jì)615.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入509.39萬元，占82.77%；其他收入106.02萬元，占17.23%。

　　二、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算支出情況說明

　　上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算支出總計(jì)543.98萬元，其中：基本支出407.89萬元，占74.98%；項(xiàng)目支出136.09萬元，占25.02%。

　　三、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)509.39萬元，具體情況如下：

　　1.“一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)”2014年度決算412.07萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算85.27萬元，主要用于職業(yè)教育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算50.02萬元，主要用于第五次社員代表大會(huì)（換屆）和滬港臺(tái)職業(yè)教育交流活動(dòng)項(xiàng)目支出；

　　“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”2014年度決算276.78萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算82.46萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算82.26萬元，主要用于退休人員補(bǔ)貼費(fèi)；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.2萬元，主要用于退休人員活動(dòng)費(fèi)。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算5.92萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算5.92萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出；

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算8.34萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算8.34萬元，主要用于在職人員公積金。

　　四、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)373.3萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出167.42萬元，主要用于：在職人員基本工資、津補(bǔ)貼支出和社會(huì)保障繳費(fèi)；

　　2.商品服務(wù)支出110.54萬元，主要用于：“三公經(jīng)費(fèi)”支出、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常辦公支出；

　　3.對(duì)個(gè)人、家庭的補(bǔ)助支出91.9萬元，主要用于：退休人員補(bǔ)貼費(fèi)、在職人員公積金繳費(fèi)；

　　4.其他資本性支出3.44萬元，主要用于：購買辦公設(shè)備。

　　五、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)18.5萬元，與預(yù)算持平，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算10萬元，與預(yù)算持平，主要用于機(jī)關(guān)人員的國際合作交流、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。團(tuán)組數(shù)2個(gè)，人數(shù)4人。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算5.6萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.6萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年未購置車輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算2.9萬元，與預(yù)算持平，主要用于安排外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等支出，公務(wù)接待內(nèi)賓接待2批合計(jì)22人，費(fèi)用11,596.50元；外賓接待3批合計(jì)24人費(fèi)用17,403.50元。

　　六、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額30.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行3.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行27.6萬元。

　　七、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.81萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.81萬元。

　　八、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級(jí)2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海中華職業(yè)教育社共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。