第一部分上海市黃埔軍校同學會概況

　　一、主要職能

　　我會成立于1985年3月，2001年上半年經(jīng)機關機構(gòu)改革“三定”后，確定干部編制10人，機關設立辦公室。2014年下半年新進一名公務員，目前辦公室實有干部人數(shù)10人，聘用駕駛員1人（上勤公司），臨時工1人,退休4人。

　　本會的主要職能包括：1、團結(jié)海內(nèi)外黃埔同學，調(diào)動他們在統(tǒng)一祖國、振興中華方面的積極性，發(fā)揮黃埔軍校同學會在統(tǒng)一祖國大業(yè)中的特殊作用。2、弘揚“愛國、革命”的黃埔精神，向海內(nèi)外黃埔軍校同學宣傳“和平統(tǒng)一、一國兩制”等黨的方針、政策，宣傳黃埔軍校愛國師生在各個歷史時期對國家、民族的貢獻，及時向黨和政府反映黃埔軍校同學會會員的意見、建議和要求。3、負責聯(lián)絡臺港澳及海內(nèi)外黃埔同學會和組織，做好黃埔同學的第二、三代的工作，負責接待海內(nèi)外黃埔同學和來訪，為海內(nèi)外黃埔軍校同學來祖國大陸舉行各項交流活動、開展經(jīng)貿(mào)活動牽線搭橋，提供咨詢服務。4、保持與黃埔軍校同學會（總會）和兄弟省市黃埔軍校同學會的業(yè)務理聯(lián)系，交流工作經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，改進服務方式。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預算單位構(gòu)成看，上海市黃埔軍校同學會決算包括：上海市黃埔軍校同學會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市黃埔軍校同學會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市黃埔軍校同學會2014年度部門決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市黃埔軍校同學會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算收入情況說明

　　上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算收入總計367.34萬元，其中：財政撥款收入367.13萬元，占99.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.22萬元，占0.06%。

　　二、關于上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算支出情況說明

　　上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算支出總計356.18萬元，其中：基本支出254.72萬元，占28.49%；項目支出101.46萬元，占71.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。

　　三、關于上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算財政撥款支出總計356.18萬元，具體情況如下：

　　1．一般公共服務支出群眾團體事務行政運行2014年度決算214.99萬元，其中工資福利支出145.95萬元，商品和服務支出66.65萬元，對個人和家庭的補助0.29萬元，其他資本性支出2.1萬元。社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休費2014年度決算28.07萬元，其中歸口管理的行政單位離退休費27.99萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出0.08萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障2014年決算3.97萬元，其中行政單位醫(yī)療3.97萬元。住房保障支出2014年度決算7.68萬元，其中住房公積金7.68萬元。

　　2.一般行政管理事務2014年度決算101.46萬元，其中出訪費為10萬元，其他商品和服務支出91.46萬元。

　　四、關于上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市黃埔軍校同學會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計254.72萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出149.92萬元，主要用于：本單位人員工資、津貼及繳納社會保障相關經(jīng)費。

　　2.對個人和家庭的補助支出36.05萬元，主要用于發(fā)放退休費28.07元，住房公積金7.68元，其他對個人和家庭的補助支出0.3元。

　　3.商品和服務支出66.65元，主要用于公用經(jīng)費、主題系列活動經(jīng)費及專項業(yè)務活動費。

　　4.資本性支出2.09元，主要用于購置辦公電腦。

　　五、關于上海市黃埔軍校同學會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)24.37萬元，比預算節(jié)約1.43萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算17萬元，與預算持平，主要用于我會組團出訪臺灣及出訪南非參加2014年全球華僑華人促進中國和平統(tǒng)一大會的費用。2014年我會安排出國組團2個，5人次。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算2.8萬元，比預算節(jié)約0.54萬元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行費2.26元。主要用于：公務車輛市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等日常運行費。我會年末車輛保有量為一輛。

　　公務接待經(jīng)費決算5.11萬元，比預算節(jié)約0.89萬元。主要用于接待海外黃埔同學會和組織及各省市兄弟單位黃埔同學會的來訪。2014年我會公務接待28批次，70人次。

　　六、關于上海市黃埔軍校同學會2014年度行政經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)

　　匯總上海市黃埔軍校同學會2014年度行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的行政經(jīng)費，合計226.35萬元。

　　七、關于上海市黃埔軍校同學會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額4.32萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行4.32萬元、政府采購工程預算執(zhí)行0萬元、政府采購服務預算執(zhí)行0萬元。

　　八、關于上海市黃埔軍校同學會2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額49.9萬元；納入績效評價的項目0個，涉及預算金額0萬元。

　　九、關于上海市黃埔軍校同學會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市黃埔軍校同學會單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。”