第一部分上海市紅十字會(huì)概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市委下發(fā)的《上海市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》中規(guī)定上海市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，其主要工作任務(wù)是：

　　1、宣傳、貫徹和執(zhí)行各項(xiàng)紅十字會(huì)法規(guī)、條例；依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。

　　2、制定、實(shí)施上海市紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市紅十字會(huì)的組織建設(shè)工作；命名、指導(dǎo)全市紅十字醫(yī)院、紅十字護(hù)理醫(yī)院、紅十字里弄衛(wèi)生站；開展體現(xiàn)紅十字宗旨的各項(xiàng)工作。

　　3、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)；配合上級(jí)紅十字會(huì)或協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。

　　4、協(xié)助政府開展人道救助，幫助改善最易受損害群體的境況及開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會(huì)服務(wù)。

　　5、制定、實(shí)施本市群眾性現(xiàn)場(chǎng)初級(jí)急救的培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)、考核和命名本市群眾性紅十字救護(hù)隊(duì)，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識(shí)。

　　6、組織、管理本市紅十字志愿者隊(duì)伍，開展自愿無(wú)償捐獻(xiàn)遺體工作，負(fù)責(zé)建設(shè)中華（上海）骨髓庫(kù)、紅十字眼庫(kù)及臍帶血庫(kù)等工作，協(xié)助政府部門開展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。

　　7、培養(yǎng)紅十字青少年，開展紅十字青少年活動(dòng)；管理、實(shí)施上海市中小學(xué)生、嬰幼兒住院醫(yī)療互助基金工作。

　　8、開展失散親屬的尋親和紅十字臺(tái)灣事務(wù)工作。

　　9、依照國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)。

　　10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市紅十字會(huì)部門決算包括：上海市紅十字會(huì)本級(jí)決算及1個(gè)下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市紅十字會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市紅十字會(huì)2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海市紅十字會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)2,813.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,467.13萬(wàn)元，占88%；其他收入345.97萬(wàn)元，占12%。

　　二、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)2,999.28萬(wàn)元，其中：基本支出1,280.56萬(wàn)元，占43%；項(xiàng)目支出1,718.72萬(wàn)元，占57%。

　　三、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,673.86萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算231.04萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算225.72萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)離退休人員津補(bǔ)貼。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算4.78萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心退休人員津補(bǔ)貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.54萬(wàn)元，主要用于本部門離退休人員其他支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2014年度決算2,381.38萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算1.73萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)繳納殘疾人就業(yè)保障金和長(zhǎng)期贍養(yǎng)費(fèi)。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1,786.65萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)開展造血干細(xì)胞和遺體捐獻(xiàn)者等志愿服務(wù)工作；人體器官捐獻(xiàn)試點(diǎn)工作；紅十字救護(hù)、救援隊(duì)伍的管理與培訓(xùn)工作；紅十字社區(qū)活動(dòng)；艾滋病預(yù)防、反歧視宣傳與關(guān)愛(ài)工作；紅十字青少年工作；紅十字“五五”普法及紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)的傳播與普及培訓(xùn)；鞏固了群眾性現(xiàn)場(chǎng)初級(jí)急救知識(shí)和技能的普及培訓(xùn)工作；利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)”2014年度決算14.50萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)服務(wù)支出。

　　“其他紅十字事業(yè)支出”2014年度決算578.50萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心開展備災(zāi)救災(zāi)工作支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算26.92萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算13.54萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算13.38萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.40萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.40萬(wàn)元，主要用于本部門其他醫(yī)療保健方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算32.12萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算32.12萬(wàn)元，主要用于本部門在職人員住房公積金。

　　四、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市紅十字會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,264.38萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出687.36萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門在職人員工資及津補(bǔ)貼。

　　2.商品和服務(wù)支出309.23萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門履行一般管理職能、維持單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出258.06萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門在職人員住房公積金及離退休人員津補(bǔ)貼。

　　4.其他資本性支出9.73萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門政府采購(gòu)辦公設(shè)備等。

　　五、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)31.48萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約10.62萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算9.36萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.44萬(wàn)元，主要用于出訪友好城市紅十字會(huì)進(jìn)行紅十字事務(wù)交流公務(wù)出國(guó)4批次8人次的簽證費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用等。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算16.37萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.13萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末部門車輛保有量9輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.75萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約10.05萬(wàn)元，主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會(huì)來(lái)訪交流24批次128人次的公務(wù)接待住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、租車費(fèi)等。

　　六、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額94.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行14.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行59.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行20.74萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額227萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額227萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市紅十字會(huì)部門共有車輛9輛，全部為一般公務(wù)用車。