第一部分上海市作家協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　上海市作家協(xié)會是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體,其主要職能包括：團結(jié)、引導(dǎo)和組織本市作家和文藝?yán)碚摴ぷ髡?，?chuàng)作優(yōu)秀文學(xué)作品，繁榮和發(fā)展文學(xué)事業(yè)；與廣大會員聯(lián)系和溝通，組織會員深入生活；組織開展各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)研討活動；扶植和培養(yǎng)文學(xué)新人；積極開展省際和國際文學(xué)交流活動，努力擴大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國、各地區(qū)作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學(xué)刊物等。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市作家協(xié)會部門決算包括：上海市作家協(xié)會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市作家協(xié)會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市作家協(xié)會2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市作家協(xié)會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市作家協(xié)會2014年部門決算收入情況說明

　　上海市作家協(xié)會2014年部門決算收入總計5,056.66萬元，其中：財政撥款收入3,368.47萬元，占66.61%；事業(yè)收入522.07萬元，占10.32%；其他收入1,166.12萬元，占23.07%。

　　二、關(guān)于上海市作家協(xié)會2014年部門決算支出情況說明

　　上海市作家協(xié)會2014年部門決算支出總計4,845.11萬元，其中：基本支出2434.4萬元萬元，占50.24%；項目支出2410.71萬元，占49.76%。

　　三、關(guān)于上海市作家協(xié)會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市作家協(xié)會2014年部門決算財政撥款支出總計3,436.18萬元，具體情況如下：

　　1．“文化體育與傳媒支出—文化”2968.38萬元，其中：

　　“行政運行”633.46萬元，主要用于人員工資及津補貼；

　　“其他文化支出”2334.92萬元，其中636.96萬元用于事業(yè)人員工資，1697.96萬元用于業(yè)務(wù)創(chuàng)作經(jīng)費、上海文學(xué)創(chuàng)作研究，對外文學(xué)合作交流經(jīng)費，巴金故居運行等項目支出。

　　2．“社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算345.56萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”291.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費用；

　　“事業(yè)單位離退休”54.08萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費用；“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.37萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動費用。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—醫(yī)療保障”54.22萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”4.3萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險費；

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”49.92萬元主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險費。

　　4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2.91萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2.91萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　5．“住房保障支出—住房改革支出”43.27萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算43.27萬元。主要用于住房公積金。

　　6.“其他支出—其他支出”2014年度決算21.84萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算21.84萬元。主要用于支付在職人員應(yīng)休未休帶薪休假。

　　四、關(guān)于上海市作家協(xié)會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市作家協(xié)會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,724.64萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出926.36萬元，主要用于人員工資福利。

　　2.商品服務(wù)支出377.78萬元，主要用于公用經(jīng)費。

　　3.對個人家庭的補助支出396.69萬元，主要用于離退休人員離休費、退休費等。

　　4.其他資本性支出23.81萬元，主要用于購置固定資產(chǎn)。

　　五、關(guān)于上海市作家協(xié)會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)47.55萬元，比預(yù)算節(jié)約0.12萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算32.4655萬元，比預(yù)算節(jié)約0.0045萬元，主要用于安排上海作家參加國際文學(xué)交流、考察等公務(wù)出國（境）4個團次7人次住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算13.94萬元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬元，其中：公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車購置費為0元，公務(wù)用車運行費13.94萬元。主要用于本單位公務(wù)用車市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，年末車輛實際保有量為五輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算1.14萬元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬元，主要用于安排市作協(xié)發(fā)展合作與交流等共計四批50人次公務(wù)接待的食宿費等支出。

　　六、關(guān)于2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額27.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行27.84萬元。

　　七、關(guān)于2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額689.5萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預(yù)算金額689.5萬元。

　　八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，各單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備