第一部分上海市臺灣同胞聯(lián)誼會概況
一、主要職能
1.向臺胞宣傳黨的對臺方針、政策，弘揚臺灣同胞愛國愛鄉(xiāng)的光榮傳統(tǒng)，推動兩岸人員的往來和“三通”工作。
2.配合有關(guān)部門做好在滬臺胞代表人物的人事安排和臺胞人才的推薦工作，發(fā)揮上海臺胞參政議政的作用。
3.組織開展多種形式的海內(nèi)外臺胞聯(lián)誼活動和學(xué)術(shù)研討活動。
4.維護臺胞合法權(quán)益及做好來滬臺胞的接待工作。
5.安排以上海臺聯(lián)名義赴島內(nèi)交流和出國訪問團組的工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門決算包括：上海市臺灣同胞聯(lián)誼會本級決算。
納入上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市臺灣同胞聯(lián)誼會 |
第二部分上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 899.97 | 一般公共服務(wù) | 823.22 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.46 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 50.52 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 7.78 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 15.96 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 900.43 | 本年支出合計 | 897.48 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 2.95 | |
| 合計 | 900.43 | 合計 | 900.43 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 823.22 | 443.38 | 379.84 | ||
| 201 | 25 | 港澳臺僑事務(wù) | 823.22 | 443.38 | 379.84 | |
| 201 | 25 | 01 | 行政運行 | 443.38 | 443.38 | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 379.84 | 379.84 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.52 | 50.52 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.52 | 50.52 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.42 | 50.42 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.78 | 7.78 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 7.78 | 7.78 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.96 | 15.96 | |
| 合計 | 897.48 | 517.64 | 379.84 | |||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | |||||
| 201 | 25 | 港澳臺僑事務(wù) | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | ||||
| 201 | 25 | 01 | 行政運行 | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.52 | 50.52 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.52 | 50.52 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.78 | 7.78 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 7.78 | 7.78 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.96 | 15.96 | ||||||
| 合計 | 517.64 | 321.78 | 121.07 | 66.79 | 8.00 | ||||||
第三部分上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算收入情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算收入總計900.43萬元，其中：財政撥款收入899.97萬元，占99.95%；其他收入0.46萬元，占0.05%。
二、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算支出情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算支出總計897.48萬元，其中：基本支出517.64萬元，占57.68%；項目支出379.84萬元，占42.32%。
三、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算財政撥款支出總計897.48萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出港澳臺僑事務(wù)”2014年度決算823.22萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算443.38萬元。主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算379.84萬元。主要用于：滬臺兩地交流及聯(lián)誼活動、在滬臺胞、臺商交流聯(lián)誼活動。
2．“社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算50.52萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算50.42萬元。主要用于：離退休人員工資發(fā)放。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.1萬元。主要用于退休人員活動費。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障”2014年度決算7.78萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度支出7.78萬元。主要用于：在職人員醫(yī)療保險。
4．“住房保障支出住房改革支出”2014年度決算15.96萬元，其中：
“住房公積金”2014年度支出15.96萬元。主要用于：機關(guān)在職人員繳納住房公積金。
四、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計517.64萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出321.78萬元，主要用于：機關(guān)在職人員經(jīng)費支出及醫(yī)療保險支出。
2．商品和服務(wù)支出121.07萬元，主要用于：維持機關(guān)日常辦公的公用經(jīng)費支出。
3．對個人和家庭的補助66.79萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費支出及住房公積金支出。
4．其他資本性支出8.00萬元，主要用于辦公設(shè)備采購。
五、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)39.71萬元，比預(yù)算節(jié)約0.89萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算14.54萬元，比預(yù)算節(jié)約0.46萬元，主要用于：本單位安排出國（境）團組1個，參加其他單位組織的出國（境）團組4個，共5人次。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算5.60萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運行費5.60萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。本單位年未車輛保有量2臺。
公務(wù)接待經(jīng)費決算19.57萬元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬元，主要用于接待島內(nèi)及海外來記的臺胞社團。全年共發(fā)生公務(wù)接待45批次，接待人數(shù)為267人次。
六、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額11.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行11.59萬元。
七、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額171萬元；無納入績效評價項目。
八、關(guān)于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市臺灣同胞聯(lián)誼會各單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。