第一部分中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會概況

　　一、主要職能

　　共青團是黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校，是黨的助手和后備軍，是國家政權的重要社會支柱之一，是黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶。共青團上海市委受中共上海市委和共青團中央領導，主要任務是：

　?。ㄒ唬╊I導全市共青團工作；在市青聯(lián)中發(fā)揮核心作用；指導市學聯(lián)工作；受黨的委托領導本市少先隊工作；依法對市級青年社團和青少年教育、活動、服務陣地等進行歸口管理或業(yè)務指導。

　　（二）教育、引導本市團員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟，貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線；按照“三個代表”的要求，在上海兩個文明建設中培養(yǎng)和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義事業(yè)建設者和接班人；積極為黨輸送新鮮血液。

　?。ㄈ┻m應上海經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，圍繞黨的中心任務，組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動；充分發(fā)揮青少年在兩個文明建設中的生力軍和突擊隊作用，滿足青少年成長成才的需要。

　?。ㄋ模┱{查研究本市青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況；參與制定并實施本市青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定并實施本市有關青年和青年工作的政策，參與起草有關法規(guī)草案并實施有關法規(guī)；配合政府處理、協(xié)調和督辦與本市青少年權益相關的事務；積極發(fā)揮共青團在政府和社會事務管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。

　?。ㄎ澹﹨f(xié)助黨和政府做好本市在校學生、職業(yè)青年的教育、引導工作；以社區(qū)為依托，整合各種資源，為社區(qū)各類青少年群體提供服務和幫助，切實維護社會的安定團結。

　?。╅_展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，建立廣泛的青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結、教育工作，維護、促進祖國統(tǒng)一和民族團結；會同本市有關部門做好青少年外事工作，建立、發(fā)展同世界各國青少年的聯(lián)系，促進國際交流與合作。

　?。ㄆ撸﹫猿忠渣h建帶團建，按照群眾化、社會化、民主化和法制化的要求，加強本市基層團組織建設，增強共青團組織的感召力、凝聚力和吸引力；積極運用信息技術，推動本市青少年工作手段的現(xiàn)代化。

　?。ò耍┘訌姍C關建設，提高機關管理的科學化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；大力選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。

　?。ň牛┏修k市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會部門決算包括：中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年部門決算收入情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年部門決算收入總計14,324.99萬元，其中：財政撥款收入12,039.94萬元，占84.05%；事業(yè)收入731.47萬元，占5.11%；其他收入1,553.58萬元，占10.84%。

　　二、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年部門決算支出情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年部門決算支出總計14,731.14萬元，其中：基本支出5,968.33萬元，占40.52%；項目支出8,762.81萬元，占59.48%。

　　三、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出總計12,059.42萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關機構事務”877.22萬元,其中：

　　“行政運行”340.97萬元，主要用于：上海市社區(qū)青少年事務辦公室人員工資、津貼補貼和機構日常運轉的支出。

　　“一般行政管理事務”536.25萬元，主要用于：承擔上海市青年工作聯(lián)席會議辦公室的日常事務；推動青少年發(fā)展規(guī)劃等公共政策和項目的制定實施和監(jiān)測評估；承擔市綜治委預防青少年違法犯罪工作領導小組辦公室工作；指導基層團組織，協(xié)調各相關職能部門共同推動政府青少年事務和預防青少年違法犯罪工作等項目。

　　2.“一般公共事務-群眾團體事務”7,599.14萬元，其中：

　　“行政運行”2,202.42萬元，主要用于：中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會人員工資、津貼補貼和機構日常運轉的支出。

　　“一般行政管理事務”5,119.68萬元，主要用于：全市共青團工作和青少年事務管理工作。包括調查研究本市青少年生存發(fā)展和青年工作狀況，參與制定并實施本市青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；做好青少年的組織動員、教育引導工作，推進青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和青少年外事交流工作；協(xié)助政府協(xié)調、處理和督辦與青少年權益相關的事務；指導和推動青聯(lián)、學聯(lián)、少先隊的建設等項目。

　　“其他群眾團體事務支出”277.04萬元，主要用于：上海市希望工程辦公室和上海市青年志愿者行動指導中心人員工資、津貼補貼和機構日常運轉的支出，上海地區(qū)希望工程宣傳、組織、管理工作以及規(guī)劃、組織青年志愿者服務活動。

　　3.“教育支出-普通教育”3,042.41萬元，其中：

　　“高等教育”3,042.41萬元，主要用于：上海青年管理干部學院全日制普通高等教育（包括本科、高職教育）、成人高等教育等方面的教育教學活動支出，在校學生的各類支出，師資隊伍建設和人才引進，全國團干部培訓，共青團工作和青年問題研究，以及多功能遠程教室改建、青年會堂和教學樓補漏修繕改建，學生宿舍樓供電擴容改造、校園網(wǎng)中心機房升級改造等方面的支出。

　　4.“科學技術支出-社會科學”153.29萬元，其中：

　　“社會科學研究機構”87.34萬元，主要用于：上海市少年兒童研究中心人員工資、津貼補貼和機構日常運轉的支出。

　　“社會科學研究”65.95萬元，主要用于：少先隊科學的專門研究工作，承擔課題規(guī)劃、指導及研究，學術團體的協(xié)管，專業(yè)雜志與書籍的出版，少先隊專職人員的培訓等工作項目。

　　5.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”148.84萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”58.92萬元，主要用于：中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會本級離退休人員補貼。

　　“事業(yè)單位離退休”88.76萬元，主要用于：上海青年管理干部學院離退休人員補貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”1.15萬元，主要用于：中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會本級、上海青年管理干部學院離退休人員活動經(jīng)費。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”113.95萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”47.98萬元，主要用于：繳納機關行政單位在職人員的醫(yī)療保險金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”65.97萬元，主要用于：繳納事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險金。

　　7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”4.20萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”4.20萬元，主要用于:本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　8.“住房保障支出-住房改革支出”120.37萬元，其中：

　　“住房公積金”120.37萬元，主要用于:繳納機關在職人員的住房公積金。

　　四、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計4,469.74萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出2,623.32萬元，主要用于：中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會本級及下屬行政事業(yè)單位工資、津貼補貼等。

　　2、商品服務支出1,547.81萬元，主要用于：維持中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會本級及下屬行政事業(yè)單位日常運轉的支出。

　　3、對個人家庭的補助支出272.61萬元，主要用于：中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會本級及下屬行政事業(yè)單位離退休人員補貼、交納在職人員住房公積金等支出。

　　4、其他資本性支出26萬元，主要用于：中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會本級及下屬行政事業(yè)單位辦公設備的購置。

　　五、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)331.13萬元，超出預算66.35萬元，主要原因是上海青年管理干部學院有2013年延期執(zhí)行的公務車輛購置項目，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算54.90萬元，比預算節(jié)約0.42萬元，主要用于本系統(tǒng)組織出國（境）團組15個，參加其他系統(tǒng)（團中央）組織的出國（境）團組15個，共381人次。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算133.94萬元，超出預算68.65萬元，主要原因是上海青年管理干部學院有從2013年延期至2014年執(zhí)行的公務車輛購置費71.62萬元，其中：公務用車購置費89.65萬元，主要用于上海青年管理干部學院更新購置公務車1輛以及2013年延期至2014年執(zhí)行的購置大客車1輛,公務用車運行費44.29萬元。年末公務車保有量為17輛。

　　公務接待經(jīng)費決算142.29萬元，比預算節(jié)約1.88萬元，主要用于外賓接待23批次，2078人次，內賓接待49批次，561人次。、

　　六、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度，本部門政府采購預算執(zhí)行總額747.76萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行305.24萬元、政府采購服務預算執(zhí)行442.52萬元。

　　七、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目25個，涉及預算金額3,129.82萬元；納入績效評價的項目5個，涉及預算金額2,237萬元。

　　八、關于中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2014年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團上海市委員會各單位共有車輛17輛，其中，一般公務用車16輛，其他用車1輛，其他用車主要包括培訓工作和學生用車。無單位價值200萬元大型設備。