第一部分上海市總工會(huì)概況
一、主要職能
上海市總工會(huì)是上海各區(qū)、縣、局（產(chǎn)業(yè)）工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，受中共上海市委和全國總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)黨的路線、方針和政策，圍繞黨的中心任務(wù)和黨的工運(yùn)方針，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。堅(jiān)定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級(jí)的方針，依照法律和工會(huì)章程，突出強(qiáng)化工會(huì)的維護(hù)職能，組織、指導(dǎo)本市各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能；貫徹執(zhí)行中國工會(huì)代表大會(huì)和上海市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市總工會(huì)部門決算包括：上海市總工會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市總工會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市總工會(huì) |
第二部分上海市總工會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 14,545.00 | 一般公共服務(wù) | 7,559.58 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | 6,985.42 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | |||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 14,545.00 | 本年支出合計(jì) | 14,545.00 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 14,545.00 | 合計(jì) | 14,545.00 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7,559.58 | 7,559.58 | |||
| 201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 7,559.58 | 7,559.58 | ||
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 431.97 | 431.97 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 3,718.00 | 3,718.00 | |
| 201 | 29 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 6.75 | 6.75 | |
| 201 | 29 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 300.00 | 300.00 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 3,102.86 | 3,102.86 | |
| 205 | 教育支出 | 6,985.42 | 6,985.42 | |||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 6,985.42 | 6,985.42 | ||
| 205 | 03 | 05 | 高等職業(yè)教育 | 6,985.42 | 6,985.42 | |
| 合計(jì) | 14,545.00 | 14,545.00 | ||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 合計(jì) | |||||||||||
第三部分上海市總工會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市總工會(huì)2014年部門決算收入情況說明
上海市總工會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)14,545萬元，其中：財(cái)政撥款收入14,545萬元，占100%。
二、關(guān)于上海市總工會(huì)2014年部門決算支出情況說明
上海市總工會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)14,545萬元，其中：項(xiàng)目支出14,545萬元，占100%。
三、關(guān)于上海市總工會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市總工會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)14,545萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)”7,559.58萬元，其中：
“行政運(yùn)行”431.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)辦公用房房租補(bǔ)貼和職工養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用；
“一般行政管理事務(wù)”3,718萬元，主要用于勞模“三金”補(bǔ)助、職工物價(jià)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)；
“機(jī)關(guān)服務(wù)”6.75萬元，主要用于市總機(jī)關(guān)及所屬部分事業(yè)單位副食品補(bǔ)貼；
“事業(yè)運(yùn)行”300萬元，主要用于退管會(huì)及尊老服務(wù)經(jīng)費(fèi)、退休職工大學(xué)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、工人文化宮圖書館專項(xiàng)補(bǔ)貼；
“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”3,102.86萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬部分事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用、支內(nèi)職工退休回滬定居人員幫困和困難職工幫扶補(bǔ)助。
2.“教育支出—職業(yè)教育”6,985.42萬元，其中：
“高等職業(yè)教育”6,985.42萬元，主要用于上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院教學(xué)經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于上海市總工會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
本部門無基本支出。
五、關(guān)于上海市總工會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)15萬元，與預(yù)算持平，其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算15萬元，與預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元。主要是上海市總工會(huì)下屬與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院2014年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。當(dāng)年未新購置車輛，年末車輛保有量6輛屬于工會(huì)資產(chǎn)。
六、關(guān)于2014年度政府采購情況
本部門無政府采購項(xiàng)目。
七、關(guān)于上海市總工會(huì)2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額7077.42萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額7077.42萬元。
八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。