第一部分中國農工民主黨上海市委員會概況

　　一、主要職能

　　中國農工民主黨上海市委員會是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國農工民主黨上海市委員會機關編制41人，2014年12月底在職人數(shù)33人，設有辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室六個部門。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，中國農工民主黨上海市委員會部門決算包括：中國農工民主黨上海市委員會本級決算。

　　納入中國農工民主黨上海市委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中國農工民主黨上海市委員會2014年度部門決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　單位：萬元

　　第三部分中國農工民主黨上海市委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù)。

　　一、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算收入情況說明

　　中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算收入總計1249.60萬元，其中：財政撥款收入1249.60萬元，占100%。

　　二、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算支出情況說明

　　中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算支出總計1249.60萬元，其中：基本支出916.41萬元，占73.34%；項目支出333.19萬元，占26.66%。

　　三、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出總計1249.60萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）”2014年度決算967.69萬元，其中：

　　“行政運行（項）”2014年度決算793.73萬元，主要用于人員經費、公用經費等支出。

　　“機關服務（項）”2014年度決算5.75萬元，主要用于聘用上勤、巴士司機等支出。

　　“參政議政（項）”2014年度決算168.21萬元，主要用于參政議政課題、調研等支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算238.42萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休（項）”2014年度決算237.74萬元，主要用于退休經費等支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）”2014年度決算0.68萬元，主要用于機關事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算13.46萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療（項）”2014年度決算13.46萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險費等支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算1.2萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）”2014年度決算1.2萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算28.83萬元，其中：

　　“住房公積金（項）”2014年度決算28.83萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金等支出。

　　四、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　中國農工民主黨上海市委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計916.42萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出536.94萬元，主要用于在職人員工資支出及社保繳費等。

　　2.商品服務支出99.68萬元，主要用于公用經費支出等。

　　3.對個人和家庭的補助支出260.36萬元，主要用于退休經費、醫(yī)療保險、住房公積金等。

　　4.其他資本性支出19.44萬元，主要用于購置辦公設備等。

　　五、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度“三公經費”決算數(shù)

　　2014年“三公經費”決算總數(shù)16.76萬元，比預算節(jié)約19.04萬元，其中：

　　因公出國經費決算0萬元，比預算節(jié)約19萬元。

　　公務用車購置及運行經費決算11.2萬元，與預算持平，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行費11.2元。主要用于汽油費、車輛維修及保修，2014年末車輛保有量4輛，均由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務接待經費決算5.54萬元，比預算節(jié)約0.06萬元，主要用于公務接待25批次，230人次。

　　六、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額8.6萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行8.6萬元。

　　七、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額173萬元，無納入績效評價項目。

　　八、關于中國農工民主黨上海市委員會2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中國農工民主黨上海市委員會無自有車輛。無單位價值200萬元以上大型設備。