第一部分張江高新區(qū)管委會(huì)概況

　　一、主要職能

　　張江高新區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“張江高新區(qū)管委會(huì)”）是市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職能包括：

　　1、加強(qiáng)對(duì)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的戰(zhàn)略研究和統(tǒng)籌引導(dǎo)；研究擬定上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃；組織編制上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；進(jìn)行市級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立與區(qū)域調(diào)整的規(guī)劃與報(bào)批，組織本市國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域調(diào)整的申報(bào)工作。

　　2、組織實(shí)施相關(guān)政策研究和政策評(píng)估；研究起草推進(jìn)本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；研究國(guó)內(nèi)外科技園區(qū)發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)研相關(guān)重大問(wèn)題，研究提出政策建議；評(píng)估相關(guān)政策落實(shí)情況，并提出政策創(chuàng)新意見(jiàn)。

　　3、協(xié)調(diào)聯(lián)系國(guó)家有關(guān)部委，推動(dòng)重大政策、項(xiàng)目在園區(qū)內(nèi)實(shí)施；協(xié)調(diào)推進(jìn)股權(quán)激勵(lì)、科技金融、財(cái)稅政策等先行先試改革試點(diǎn)和本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人才特區(qū)建設(shè)。

　　4、落實(shí)推進(jìn)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、文化科技融合示范基地建設(shè)、公共創(chuàng)新資源配置、信息共享平臺(tái)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。

　　5、協(xié)調(diào)指導(dǎo)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)各分園的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作；幫助園區(qū)和企業(yè)解決發(fā)展中遇到的瓶頸問(wèn)題；協(xié)調(diào)促進(jìn)關(guān)鍵機(jī)構(gòu)、龍頭企業(yè)、重大項(xiàng)目的引進(jìn)和發(fā)展。

　　6、整合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源，發(fā)揮各類服務(wù)機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體作用，協(xié)調(diào)開(kāi)展服務(wù)促進(jìn)工作；開(kāi)展上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)宣傳工作和品牌建設(shè)；組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外合作交流。

　　7、負(fù)責(zé)管理上海張江國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項(xiàng)發(fā)展資金，做好專項(xiàng)發(fā)展資金的預(yù)算編制，對(duì)專項(xiàng)發(fā)展資金使用進(jìn)行指導(dǎo)和評(píng)估，協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項(xiàng)發(fā)展資金的使用。

　　8、負(fù)責(zé)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)估工作，編撰年度發(fā)展報(bào)告。

　　9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，張江高新區(qū)管委會(huì)部門決算包括：自身的本級(jí)決算。

　　納入上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分張江高新區(qū)管委會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；由市級(jí)財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)1,541.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,415.08萬(wàn)元，占91.82%；其他收入126.14萬(wàn)元，占8.18%。

　　二、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)10,664.91萬(wàn)元（含上年度專項(xiàng)資金跨年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出），其中：基本支出684.79萬(wàn)元，占6.42%；項(xiàng)目支出9980.12萬(wàn)元，占93.58%。

　　三、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)3,177.08萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2014年度決算3,144.53萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算653.46萬(wàn)元，主要用于人員的工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)及房租、物業(yè)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算2491.07萬(wàn)元，主要用于部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算7.91萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算7.89萬(wàn)元，主要用于退休人員的工資、補(bǔ)貼支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.02萬(wàn)元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算7.74萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算7.74萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.2萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.2萬(wàn)元，主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

　　5.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算15.71萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算15.71萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　張江高新區(qū)管委會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)684.79萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出262.65萬(wàn)元，主要用于：在職人員工資，津補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　2.商品和服務(wù)支出382.85萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、房租物業(yè)費(fèi)（占68.35%），公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用。

　　3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.60萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)，繳納在職人員住房公積金。

　　4.其他資本性支出15.69萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　五、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)本級(jí)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)117.30萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約32.70萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算25萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于在職人員出國(guó)考察費(fèi)用，2014年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)8人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算11.30萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約32.7萬(wàn)元，其中：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.3萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車的維修、保養(yǎng)、加油、過(guò)路過(guò)橋及停車費(fèi)，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算81萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于單位公務(wù)接待的住宿、餐費(fèi)等，本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待208批次，2566人次；外事接待14批次，108人次。

　　六、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額68.548821萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行58.6626萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行9.886221萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額1125.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額1125.5萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于張江高新區(qū)管委會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，張江高新區(qū)管委會(huì)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。