第一部分上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)上海市人民政府令第67號(hào)公布的《上海市化學(xué)工業(yè)區(qū)管理辦法》，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)是上海市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)化工區(qū)內(nèi)的有關(guān)行政事務(wù)的歸口管理，主要職能是：參與編制區(qū)域規(guī)劃，制定、修改和組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；組織實(shí)施開(kāi)發(fā)建設(shè)，指導(dǎo)相關(guān)單位實(shí)施土地前期開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；按照規(guī)定接受有關(guān)行政管理部門(mén)的委托，負(fù)責(zé)相關(guān)行政審批工作，為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)；負(fù)責(zé)突發(fā)事件的防范與處置等應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、外事等行政管理部門(mén)對(duì)企業(yè)的日常行政管理；完成市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算包括：上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算等。

　　納入上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)83,121.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入82,235.13萬(wàn)元，占98.93%；事業(yè)收入萬(wàn)元，占%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入23萬(wàn)元，占0.03%；其他收入863.28萬(wàn)元，占1.04%。

　　二、關(guān)于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)18,617.27萬(wàn)元，其中：基本支出1483.99萬(wàn)元，占7.97%；項(xiàng)目支出17120.76萬(wàn)元，占91.96%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出12.52萬(wàn)元，占0.07%。

　　三、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)18,604.62萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算1,819.42萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算1,258.98萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)本部的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算560.44萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)公共管理專(zhuān)項(xiàng)、信息化項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。

　　2、“一般公共服務(wù)-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)”2014年度決算381.87萬(wàn)元。其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算196.63萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)下屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　“其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出”2014年度決算185.24萬(wàn)元，主要用于安全質(zhì)量監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急響應(yīng)中心人員雇傭費(fèi)及土地儲(chǔ)備中心日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算28.26萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算28.20萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)退休人員工資等支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出“2014年度決算0.06萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)退休人員活動(dòng)費(fèi)。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算11.93萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算9.38萬(wàn)元，主要用于為化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)職工按規(guī)定繳納的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)；

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算2.55萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)下屬事業(yè)單位職工按規(guī)定繳納的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　6、“資源勘探電力信息等事務(wù)-制造業(yè)”2014年度決算16,325.18萬(wàn)元，其中：

　　“其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）”2014年度決算16,325.18萬(wàn)元,主要是化工區(qū)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金，專(zhuān)項(xiàng)用于化工區(qū)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)制不能有效配置的基礎(chǔ)性、公益性設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理等方面的開(kāi)支。

　　7、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算34.97萬(wàn)元，其中:

　　“住房公積金”2014年度決算34.97萬(wàn)元,主要用于為化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位職工按規(guī)定繳納的住房公積金。

　　四、關(guān)于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,483.99萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出761.86萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位職工各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2、商品服務(wù)支出640.66萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位為維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出。

　　3、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出70萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，以及退休人員工資等

　　4、其他資本性支出11.47萬(wàn)元，主要用于化工區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出。

　　五、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)301.56萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約16.55萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算77.47萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.51萬(wàn)元，主要用于為推進(jìn)化工區(qū)招商引資工作，出國(guó)參加有關(guān)項(xiàng)目的談判；以及為進(jìn)一步提升園區(qū)的公共管理水平而組織的公共安全、環(huán)保、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等方面的專(zhuān)業(yè)交流等而發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等支出。該費(fèi)用涉及出國(guó)團(tuán)組數(shù)6個(gè)和人數(shù)17人次

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算205.11萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約11.66萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)205.11萬(wàn)元。由于化工區(qū)管委會(huì)地處遠(yuǎn)郊，園區(qū)公共交通配套尚不健全，此費(fèi)用主要用于赴市內(nèi)各對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系工作、開(kāi)會(huì)、辦理業(yè)務(wù)，以及在化工區(qū)內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)安全環(huán)保檢查等日常工作所需的租車(chē)費(fèi)、汽油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算18.98萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.38萬(wàn)元，主要用于接待赴化工區(qū)參觀、調(diào)研的外省市考察團(tuán)組等，以及為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的工作餐費(fèi)等支出，全年共累計(jì)公務(wù)接待101批次，涉及人數(shù)約1377人。

　　六、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額7,811.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行1,031.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行1,158.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行5,621.62萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目四個(gè)，涉及預(yù)算金額24100萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目三個(gè)，涉及預(yù)算金額19,852.69萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2014年12月31日，上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)各單位共有車(chē)輛9輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)9輛。