第一部分上海市人民政府研究室概況

　　一、主要職能

　　（一）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話稿。

　?。ǘ└櫻芯咳薪?jīng)濟(jì)社會(huì)形勢，對改革開放和經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中的一些重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢。

　?。ㄈ﹨⑴c市政府有關(guān)重要文件起草工作。

　?。ㄋ模┏修k市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民政府研究室部門決算包括：上海市人民政府研究室本級(jí)決算。

　　納入上海市人民政府研究室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市人民政府研究室2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市人民政府研究室2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。

　　一、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算收入情況說明

　　上海市人民政府研究室2014年部門決算收入總計(jì)903.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入903.38萬元，占99.94%；其他收入0.55萬元，占0.06%。

　　二、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算支出情況說明

　　上海市人民政府研究室2014年部門決算支出總計(jì)916.14萬元，其中：基本支出833.2萬元，占90.95%；項(xiàng)目支出82.94萬元，占9.05%。

　　三、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　上海市人民政府研究室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)916.14萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算868.65萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算788.42萬元，主要用于在職人員基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算數(shù)80.23萬元，主要用于決策咨詢研究業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算17.78萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算17.78萬元，主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳交。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算數(shù)1.35萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.35萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　4．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算28.36萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算28.36萬元，主要用于行政單位在職人員公積金。

　　四、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　上海市人民政府研究室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)833.19萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出582.2萬元，主要用于行政單位在職人員基本工資、津補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳交等人員支出。

　　2.商品服務(wù)支出204.2萬元，主要用于為維持行政單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要公用經(jīng)費(fèi)的支出。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.73萬元，主要用于行政單位在職人員公積金等支出。

　　4.其他資本性支出18.07萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。

　　五、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)22.98萬元，比預(yù)算節(jié)約5.34萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算16.46萬元，比預(yù)算節(jié)約0.04萬元，主要用于安排境外培訓(xùn)、專題考察等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組3個(gè)，累計(jì)3人次。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算6.52萬元，比預(yù)算節(jié)約5.3萬元，主要用于安排各類專題調(diào)研考察等公務(wù)接待中的交通費(fèi)、工作用餐費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)場租用費(fèi)等支出。2014年度共接待9批次，累計(jì)接待70人次。

　　六、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額14.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行14.58萬元。

　　七、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額104.5萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額104.5萬元。

　　八、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市人民政府研究室無車輛，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。