第一部分上海市交通委員會概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行有關交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本市交通地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施有關法規(guī)、規(guī)章和政策。

　?。ǘM訂本市綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化本市交通運輸結構布局，綜合平衡全市交通運力，協(xié)調道路、水路、鐵路和航空等多種交通運輸方式銜接，構建綜合交通體系；指導本市區(qū)縣交通運行組織，加強長三角地區(qū)區(qū)域交通合作；協(xié)調推進上海國際航運中心建設相關工作。

　?。ㄈ┙M織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃和交通專項規(guī)劃；負責編制交通行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責編制軌道交通網絡系統(tǒng)規(guī)劃、選線專項規(guī)劃和交通配套設施專項規(guī)劃；負責編制上海港口規(guī)劃（含洋山深水港區(qū)）；負責編制公路和城市道路、公共交通、省際交通、道路貨運、樞紐場站、停車場（庫）、港口岸線使用、內河航道和運輸、水上加油設施等專項規(guī)劃；組織實施各類交通規(guī)劃。

　　（四）負責交通行業(yè)統(tǒng)計管理、經濟運營監(jiān)測和分析工作，擬訂行業(yè)發(fā)展經濟政策和調控措施；負責編制本市交通行業(yè)固定資產投資年度計劃和交通基礎設施維護（養(yǎng)護）年度計劃，配合協(xié)調市、區(qū)縣共同投資的交通基礎設施項目計劃，并監(jiān)督實施。

　?。ㄎ澹┴撠煿泛统鞘械缆?、軌道交通、樞紐場站、公交站點、公共停車場（庫）、港口、航道、橋梁、隧道等交通基礎設施的項目建設管理、工程質量安全監(jiān)督和運行維護管理；協(xié)調鐵路、機場等基礎設施項目與市內交通運輸的銜接配套；負責道路交通標志、標線、護欄、誘導屏等交通設施的建設、管理和維護；負責道路指示牌工作的監(jiān)督管理和綜合協(xié)調；對軌道交通、高架道路及越江隧橋、港口、航道、機場等規(guī)劃控制區(qū)域范圍內新建、改建、擴建項目進行審核。

　?。┴撠熃煌ㄐ袠I(yè)市場監(jiān)督管理，制定本市交通行業(yè)市場交易規(guī)則、服務規(guī)范和管理制度，并組織實施；負責交通行業(yè)誠信體系建設，維護市場經營秩序，組織實施服務質量監(jiān)督檢查；協(xié)調推進交通行業(yè)重大改革，促進交通產業(yè)健康發(fā)展；負責交通行業(yè)行政許可和規(guī)費征收，參與制定本市交通行業(yè)的運價和收費標準，并組織實施；負責地方海事工作；負責上海港引航監(jiān)督管理。

　?。ㄆ撸┙M織開展交通運行保障研究，分析評估交通需求和運行狀況，制定和組織實施路網優(yōu)化、運力保障、清障施救和交通組織改善方案，緩解城市道路擁堵，提升通行保障能力；組織實施機動車額度管理工作；組織實施綜合交通調查和影響評價等交通管理制度；優(yōu)化非機動車、人行等慢行交通出行方式與公共交通的銜接。

　?。ò耍┏袚臼薪煌ㄐ袠I(yè)安全生產監(jiān)督管理責任；負責交通運輸安全應急的組織協(xié)調；組織指導交通行業(yè)突發(fā)事件、災害事故和服務供應事故的應急處置；承擔所轄通航水域的衛(wèi)生防疫、船舶污染防治的監(jiān)督管理責任；會同有關部門協(xié)調海上搜救工作，指導內河救助打撈工作。

　?。ň牛┩七M交通行業(yè)科技進步，推廣新技術、新工藝和新材料在交通行業(yè)的應用；指導交通行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；負責交通行業(yè)信息化管理工作，促進智能交通建設；貫徹國家有關技術標準，起草相關地方技術標準與規(guī)范，并監(jiān)督實施。

　　（十）負責本市國防交通工作，制定交通戰(zhàn)備建設規(guī)劃；負責協(xié)調推進聯(lián)合運輸、多式聯(lián)運、現代物流等綜合運輸工作；負責專項客貨運輸的組織協(xié)調；組織協(xié)調有關國家重點物資和緊急、特種物資以及軍事、搶險救災物資等交通運輸工作；組織協(xié)調“春運”等重大交通保障工作。

　?。ㄊ唬w口協(xié)調鐵路、民航、郵政、海事、救助、打撈等涉地管理工作；負責港口的岸線、陸域、水域行政管理；負責空港地區(qū)行政管理；加強交通運輸行業(yè)的國際交流與合作。

　?。ㄊ┙M織、指導、協(xié)調并監(jiān)督交通運政、路政、港政、航政等行政執(zhí)法工作。

　　（十三）負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　?。ㄊ模┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市交通委員會部門決算包括：上海市交通委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市交通委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市交通委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　第三部分上海市交通委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市交通委員會2014年部門決算收入情況說明

　　上海市交通委員會2014年部門決算收入總計307,457.64萬元，其中：財政撥款收入283,777.86萬元，占92.3%；事業(yè)收入1,639.21萬元，占0.53%；其他收入22,040.56萬元，占7.17%。

　　二、關于上海市交通委員會2014年部門決算支出情況說明

　　上海市交通委員會2014年部門決算支出總計304,756.82萬元，其中：基本支出40,169.36萬元，占13.18%；項目支出264,587.46萬元，占86.82%。

　　三、關于上海市交通委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市交通委員會2014年部門決算財政撥款支出總計287,105.19萬元，具體情況如下：

　　1．“公共安全支出－其他公共安全支出”2014年度決算580.57萬元，其中：

　　“其他公共安全支出”2014年度決算580.57萬元，主要用于亞信峰會安全保障支出。

　　2.“教育－職業(yè)教育”2014年度決算2,541.90萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算2,541.90萬元，主要用于學校的人員、公用、專項支出。

　　3.“教育－教師進修及干部繼續(xù)教育”2014年度決算593.00萬元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算593.00萬元，主要用于學校的人員、公用、專項支出。

　　4．“科學技術－應用研究”2014年度決算1,147.37萬元，其中：

　　“機構運行”2014年度決算672.50萬元，主要用于科研單位的人員、公用支出。

　　“其他應用研究支出”2014年度決算474.87萬元，主要用于科研單位應用研究方面的支出。

　　5.“社會保障和就業(yè)－行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算4,815.22萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算3,281.53萬元，主要用于行政單位離退休經費支出。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,515.15萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經費支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算18.54萬元，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員活動經費支出。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生－醫(yī)療保障”2014年度決算913.71萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算285.13萬元，主要用于行政單位按規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算628.58萬元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。

　　7.“醫(yī)療衛(wèi)生－其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療保障方面的支出。

　　8.“節(jié)能環(huán)保－污染減排”2014年度決算10,982.29萬元，其中：

　　“減排專項支出”2014年度決算10,982.29萬元，主要用于交通運輸節(jié)能減排支出。

　　9.“城鄉(xiāng)社區(qū)事務－城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算4,671.78萬元，其中：

　　“其他城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算4,671.78萬元，主要用于航道維護等公用事業(yè)附加安排支出。

　　10.“交通運輸－公路水路運輸”2014年度決算56,345.98萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算11,370.82萬元，主要用于行政單位人員、公用支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算742.04萬元，主要用于行政單位下設臨時機構等支出。

　　“公路運輸管理”2014年度決算8,322.49萬元，主要用于委屬陸路運輸管理單位人員、公用支出以及為組織公路運輸管理工作、發(fā)展目標所安排的項目支出。

　　“航務管理”2014年度決算4,596.06萬元，主要用于委屬單位航務管理方面支出。

　　“遠洋運輸”2014年度決算4,976.71萬元，主要用于老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新補貼支出。

　　“船舶港務費安排的支出”2014年度決算3,887.50萬元，主要用于委屬單位為組織水路運輸管理工作所安排的項目支出。

　　“其他公路水路運輸支出”2014年度決算22,450.36萬元，主要用于委屬水路運輸管理單位人員、公用支出以及為組織公路、水路運輸管理工作、發(fā)展目標所安排的項目支出。

　　11.“交通運輸－石油價格改革對交通運輸的補貼”2014年度決算171,167.80萬元，其中：

　　“對城市公交的補貼”2014年度決算139,318.50萬元，主要用于石油價格改革對城市公交的補貼。

　　“對農村道路客運的補貼”2014年度決算1,277萬元，主要用于石油價格改革對農村道路客運的補貼。

　　“對出租車的補貼”2014年度決算30,572.30萬元，主要用于石油價格改革對出租車的補貼。

　　12.“交通運輸－車輛購置稅支出”2014年度決算2,316萬元，其中：

　　“車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出”2014年度決算2,168萬元，主要用于車輛購置稅收入安排的航道整治、公路建設等支出。

　　“車輛購置稅用于農村公路建設支出”2014年度決算148萬元，主要用于車輛購置稅收入安排的農村公路建設支出。

　　13.“交通運輸－港口建設費安排的支出”2014年度決算23,411.20萬元，其中：

　　“航道建設和維護”2014年度決算23,411.20萬元，主要用于港口建設費安排的航道整治、維護支出。

　　14.“資源勘探－資源勘探信息等支出”2014年度決算6,509.28萬元，其中：

　　“其他資源勘探電力信息等支出”2014年度決算6,509.28萬元，主要用于優(yōu)化集疏運結構項目補貼支出。

　　15.“住房保障支出－住房改革支出”2014年度決算806.89萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算806.89萬元，主要用于部門所屬各單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.“其他支出－其他支出”2014年度決算298萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算298萬元，主要用于基建項目支出。

　　四、關于上海市交通委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市交通委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計31,193.54萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出19,270.88萬元，主要用于在職職工工資及按規(guī)定比例繳納的各項社會保險費等支出。

　　2.商品服務支出5,976.40萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費等支出。

　　3.對個人家庭的補助支出5,586.93萬元，主要用于離退休費、撫恤金、按規(guī)定比例繳納的住房公積金等支出。

　　4.其他資本性支出359.33萬元，主要用于購置固定資產等支出。

　　五、關于上海市交通委員會2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數1,318.16萬元，比預算節(jié)約289.94萬元，其中：

　　因公出國經費決算359.89萬元，比預算節(jié)約56.31萬元，主要用于為推進國際航運中心建設，建設公交都市等任務；出席行業(yè)內相關重要國際或地區(qū)性會議，按協(xié)議執(zhí)行對口交運項目以及執(zhí)行交通部或行業(yè)內機關培訓和交運項目而發(fā)生的相關費用，出席國際會議出訪費（包括住宿費、差旅費、伙食補貼費等）以及培訓費等支出。全年出國團組數共34個，全年因公出國（境）委系統(tǒng)出訪89人次。

　　公務用車購置及運行經費決算880.45萬元，比預算節(jié)約91.35萬元。其中：公務用車購置費83.06萬元，公務用車運行費797.39萬元。主要用于編制內公務車輛與公路管理執(zhí)法車輛報廢更新5輛，以及交通港航日常管理、水陸交通安全實時監(jiān)管、事故應急處置，重大活動交通保障、市內出差、公務文件交換工作開展所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及臨時租賃車輛燃料費、過路過橋費、租賃費等支出。年末車輛保有量188輛。

　　公務接待經費決算77.82萬元，比預算節(jié)約142.28萬元，主要用于開展交通港航業(yè)務、安排全國性交通港航專業(yè)會議、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。全年公務接待批次818批次，接待人數19,777人次。

　　六、關于上海市交通委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行金額27,224.12萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行2,197.1萬元、政府采購工程預算執(zhí)行16,082.08萬元、政府采購服務預算執(zhí)行8,944.94萬元。

　　七、關于上海市交通委員會2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目24個，涉及預算金額19,650.02萬元；納入績效評價的項目12個，涉及預算金額6,926.13萬元。

　　八、關于上海市交通委員會2014年度國有資產占有使用情況

　　截止2014年12月31日，上海市交通委員會各單位共有車輛188輛，其中，一般公務用車71輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車117輛。單位價值200萬元以上大型設備4臺。