第一部分上海市人力資源和社會保障局概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草人力資源和社會保障工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實施有關地方性法規(guī)、規(guī)章；擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查上述規(guī)劃和政策。

　?。ǘM訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責境外人員在本市就業(yè)的管理工作；負責本市人才引進的管理工作。

　?。ㄈ┴撠煷龠M就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)援助制度，促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，配合擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門負責人才服務全國的有關工作；會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

　?。ㄋ模嘘P部門擬訂機關事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關事業(yè)單位人員福利和離退休政策；擬訂企業(yè)職工工資收入的宏觀調控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機制。

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁規(guī)定和勞動關系協(xié)調政策，完善勞動關系協(xié)調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

　?。嘘P部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化專業(yè)技術人員評價和職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。

　?。ㄆ撸┴撠焽ň常┩庵橇Αň常┩鈱＜?、留學人員來華（回國）工作或定居的管理，擬訂吸引國（境）外智力的有關政策，負責非教育系統(tǒng)出國（境）留學人員的派出和回國安置的協(xié)調工作，負責出國（境）培訓團組和人員的審核、管理工作。

　?。ò耍嘘P部門擬訂軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部的教育培訓工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。

　?。ň牛┴撠熜姓C關公務員的綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂本市榮譽制度、政府獎勵制度，配合有關部門開展政府公務員績效考核。

　?。ㄊ嘘P部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。承擔市農(nóng)民工工作聯(lián)席會議辦公室日常工作。

　?。ㄊ唬┙y(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂社會保險關系的轉移銜接政策，統(tǒng)籌擬訂機關企事業(yè)單位和其他社會組織、社會成員的基本養(yǎng)老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，組織編制社會保險基金預決算草案，按規(guī)定做好社會保險基金保值增值的監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ┴撠煍M訂基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍、定點醫(yī)療機構與定點藥店費用結算審核等管理辦法，負責基本醫(yī)療保險就醫(yī)管理和監(jiān)督工作，負責醫(yī)療保險基金支付方式改革工作；會同有關部門研究擬訂醫(yī)療制度改革相關政策。

　　（十三）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和各類社會保險基金總體收支平衡。

　?。ㄊ模┴撠熡嘘P行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市人力資源和社會保障局部門決算包括：上海市人力資源和社會保障局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市人力資源和社會保障局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市人力資源和社會保障局2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市人力資源和社會保障局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算收入總計191,207.55萬元，其中：財政撥款收入168,463.97萬元，占88.11%；其他收入22,743.58萬元，占11.89%。

　　二、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算支出總計197,107.23萬元，其中：基本支出100,749.86萬元，占51.11%；項目支出96,357.37萬元，占48.89%。

　　三、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算財政撥款支出總計177,573.41萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2014年度決算30,603.63萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算6,825.89萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算3,870.59萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的其他項目支出。

　　“資助留學回國人員”2014年度決算1,012.55萬元，主要用于擇優(yōu)資助留學人員回國創(chuàng)業(yè)的支出。

　　“軍隊轉業(yè)干部安置”2014年度決算1,303.14萬元，主要用于軍轉干部安置、培訓等方面的支出。

　　“博士后日常經(jīng)費”2014年度決算810.38萬元，主要用于博士后人員日常經(jīng)費及相應管理工作經(jīng)費支出。

　　“公務員考核”2014年度決算188.19萬元，主要用于公務員考核方面的支出。

　　“公務員履職能力提升”2014年度決算560.45萬元，主要用于公務員履職能力所發(fā)生的各項支出。

　　“公務員招考”2014年度決算197.33萬元，主要用于公務員招考方面的支出。

　　“事業(yè)運行”2014年度決算15,835.12萬元，主要用于人力資源事務的其他事業(yè)單位支出。

　　2．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2014年度決算108,100.73萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算27,571.82萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）參照公務員管理的基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算3,546.73萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的其他項目支出。

　　“勞動保障監(jiān)察”2014年度決算1,589.95萬元，主要用于勞動保障監(jiān)察事務支出。

　　“社會保險業(yè)務管理事務”2014年度決算1,200.02萬元，主要用于社會保險業(yè)務管理方面的支出。

　　“信息化建設”2014年度決算11,572.12萬元，主要用于信息化建設、運行維護等方面的支出。

　　“社會保險經(jīng)辦機構”2014年度決算18,043.83萬元，主要用于社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出。

　　“勞動關系和維權”2014年度決算114.78萬元，主要用于勞動關系和維權事務支出。

　　“公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構”2014年度決算35,853.17萬元，主要用于公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構的支出。

　　“其他人力資源和社會保障管理事務支出”2014年度決算8,608.29萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

　　3．“社會保障和就業(yè)支出-財政對社會保險基金的補助”2014年度決算776.84萬元，其中：

　　“財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”2014年度決算776.84萬元，主要用于在鄉(xiāng)二等乙級以上革命傷殘軍人醫(yī)療補助支出。

　　4．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算7,218.27萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算5,633.02萬元，主要用于歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,556.91萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算28.34萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　5．“社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助”2014年度決算14,490.78萬元，其中：

　　“高技能人才培養(yǎng)補助”2014年度決算250萬元，主要用于技能大師工作室建設方面的補助支出。

　　“其他就業(yè)補助支出”2014年度決算14,240.78萬元，主要用于其他促進就業(yè)專項經(jīng)費支出。

　　6．“社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算3914.27萬元，其中：

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算3914.27萬元，主要用于其他促進人才發(fā)展專項經(jīng)費的支出。

　　7．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算3,270.23萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算934.53萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算2,335.7萬元，主要用于事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。

　　8．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5,745.76萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5,745.76萬元，主要用于單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

　　9．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算2,489.9萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算2,489.9萬元，主要用于行政、事業(yè)單位繳納的住房公積金。

　　10．“其他支出-其他支出”2014年決算962.99萬元,其中：

　　“其他支出”2014年度決算962.99萬元，主要用于具體功能科目以外的其他支出項目。

　　四、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計91,975.03萬元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出58,386.02萬元，主要用于行政事業(yè)單位開支的在職職工和聘用人員的各類勞動報酬包括基本工資、津貼補貼、績效工資等，以及繳納的基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等各項社會保險費。

　　2．商品服務支出22,158.56萬元，主要用于行政事業(yè)單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水電煤、物業(yè)管理費、會議費、差旅費、公務車輛運行維護等。

　　3．對個人家庭的補助支出9,927.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員離退休費、護理費、其他補貼、撫恤金及為職工繳納的住房公積金等。

　　4．其他資本性支出1,502.78萬元，主要用于行政事業(yè)單位日常辦公家具和辦公設備的購置等支出。

　　五、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)1,070.73萬元，比預算節(jié)約806.21萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算554.54萬元，比預算節(jié)約81.39萬元，主要用于，安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年度因公出國團組數(shù)為44個、累計105人次。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算367.51萬元，比預算節(jié)約218.82萬元，其中：公務用車購置費17萬元，公務用車運行費350.51萬元。主要用于，安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年度公務用車購置數(shù)1輛,年末公務用車保有量195輛。

　　公務接待經(jīng)費決算148.68萬元，比預算節(jié)約506萬元，主要用于，安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年公務接待1,051批次、累計19,265人次。

　　六、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額27,562.4萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行5,527.1萬元、政府采購工程預算執(zhí)175.3萬元、政府采購服務預算執(zhí)行21,860萬元。

　　七、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目10個，涉及預算金額30,680萬元；納入績效評價的項目6個，涉及預算金額7,909萬元。

　　八、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市人力資源和社會保障局各單位共有車輛252輛，其中，一般公務用車188輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車64輛。單位價值200萬元以上大型設備25臺（套）。