第一部分上海市檔案局（館）概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市委辦公廳下發(fā)的《上海市檔案局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案》和《上海市檔案館主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案》的通知，上海市檔案局主要職責為貫徹執(zhí)行黨和國家及市有關檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合實際，研究起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實施有關地方性法規(guī)、規(guī)章和政策；制定并組織實施市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督指導本行政區(qū)域內(nèi)的檔案工作；組織指導理論研究、檔案宣傳與教育、人員培訓及專業(yè)技術職務評聘等；組織檔案系統(tǒng)的外事活動和國際交流等。

　　上海市檔案館主要職責為貫徹執(zhí)行國家和本市有關檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；接收、保管市委、市人大、市政府、市政協(xié)及局級機關、事業(yè)單位、群眾團體、國有企業(yè)永久保存的檔案資料和上海舊政權及社會組織的檔案資料；征集散存在社會上對國家和社會有保存價值的珍貴檔案資料；對館藏檔案資料進行整理、鑒定，研究并采用科學方法對檔案進行有效保護，運用現(xiàn)代化技術開展檔案信息化建設；承擔政府公開信息的集中查閱、檔案史料的編研，開展檔案宣傳和各類社會教育活動，為黨和政府及社會各方面提供檔案利用服務等。

　　上海市檔案局與上海市檔案館合署辦公，財政撥款為一個專戶。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預算單位構(gòu)成看，上海市檔案局（館）部門決算包括：上海市檔案局（館）本級決算。

　　納入上海市檔案局（館）2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市檔案局（館）2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市檔案局（館）2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市檔案局（館）2014年部門決算收入情況說明

　　上海市檔案局（館）2014年部門決算收入總計10,472.36萬元，其中：財政撥款收入10,168.58萬元，占97.10%；其他收入303.78萬元，占2.90%。

　　二、關于上海市檔案局（館）2014年部門決算支出情況說明

　　上海市檔案局（館）2014年部門決算支出總計10365.26萬元，其中：基本支出5567.16萬元，占53.71%；項目支出4798.10萬元，占46.29%。

　　三、關于上海市檔案局（館）2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市檔案局（館）2014年部門決算財政撥款支出總計10,096.46萬元，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務”類“檔案事務”款2014年度決算8,886.51萬元，其中：

　　“行政運行”項2014年度決算443.36萬元。主要用于上海市檔案局行政運行方面的支出。

　　“檔案館”項2014年度決算8,443.15萬元。主要用于上海市檔案館檔案事務方面的支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)”類“行政事業(yè)單位離退休”款2014年度決算962.27萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”項2014年度決算925.14萬元，主要用于上海市檔案局（館）歸口管理的離退休人員支出。

　　“事業(yè)單位離退休”項2014年度決算36.40萬元，主要用于上海市檔案館事業(yè)退休人員支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”項2014年度決算0.73萬元，主要用于上海市檔案局（館）退休人員其他經(jīng)費支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生”類“醫(yī)療保障”款2014年度決算75.48萬元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”項2014年度決算75.48萬元，主要用于上海市檔案局（館）繳納在職人員醫(yī)療保險方面的支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生”類“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”款2014年度決算4.20萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”項2014年度決算4.20萬元，主要用于上海市檔案局（館）其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　5、“住房保障支出”類“住房改革支出”款2014年度決算168.00萬元，其中：

　　“住房公積金”項2014年度決算168.00萬元，主要用于上海市檔案局（館）繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關于上海市檔案局（館）2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市檔案局（館）2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計5,555.38萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出3,451.78萬元，主要用于上海市檔案局（館）在職人員發(fā)放的基本工資、津貼補貼，單位繳納的社保繳款，臨時聘用人員工資等。

　　2、商品服務支出845.30萬元，主要用于上海市檔案局（館）維持單位正常運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費等。

　　3、對個人家庭的補助支出1,159.72萬元，主要用于上海市檔案局（館）離退休人員發(fā)放的離休費、退休費，死亡撫恤金，單位繳納的住房公積金等。

　　4、其他資本性支出98.58萬元，主要用于上海市檔案局（館）辦公設備購置、圖書資料購置等支出。

　　五、關于上海市檔案局（館）2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)182.14萬元，比預算節(jié)約284.26萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算129.63萬元，比預算節(jié)約116.37萬元，主要用于：國際交流合作、重大項目洽談、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014全年組織出國（境）團組5個，全年因公出國（境）累計41人次。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算36.08萬元，比預算節(jié)約54.32萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36.08萬元。主要用于安排公務文件交換、日常工作開展等所需公務車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。年末公務用車保有量為19輛。

　　公務接待經(jīng)費決算16.43萬元，比預算節(jié)約113.57萬元，主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年全年接待135批，2168人次。

　　六、關于2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額1199.96萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行398.57萬元、政府采購工程預算執(zhí)行390.61萬元、政府采購服務預算執(zhí)行410.78萬元。

　　七、關于2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額1570.55萬元；納入績效評價的項目3個，涉及預算金額1570.55萬元。

　　八、關于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市檔案局（館）共有車輛19輛。其中，一般公務用車19輛。價值200萬元以上大型設備1臺（套）。