第一部分上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心概況

　　一、主要職能

　　上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心主要職能是承擔(dān)上海市市級機(jī)關(guān)和國務(wù)院各委及各省市駐滬辦事處、處級黨員培訓(xùn)；完成市級機(jī)關(guān)工作黨委賦予的黨員發(fā)展對象等各類培訓(xùn)任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門決算包括：上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心本級決算。

　　納入上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算收入情況說明

　　上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算收入總計296.58萬元，其中：財政撥款收入191.44萬元，占64.55%；事業(yè)收入104.16萬元，占35.12%；其他收入0.97萬元，占0.33%。

　　二、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算支出情況說明

　　上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算支出總計250.25萬元，其中：基本支出128.56萬元，占51.37%；項目支出121.69萬元，占48.63%。

　　三、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算財政撥款支出總計192.79萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算175.69萬元，其中：

　　“事業(yè)運行”2014年度決算175.69萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出；機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)經(jīng)費等項目支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算12.57萬元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算12.45萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休經(jīng)費等支出；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.12萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算2.86萬元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算2.86萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1.67萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算1.67萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計88.13萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出37.26萬元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼和績效工資，繳納在職人員社會保障繳費等支出；

　　2.商品和服務(wù)支出36.70萬元，主要用于公用經(jīng)費支出；

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助14.17萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休經(jīng)費支出以及繳納在職人員住房公積金支出。

　　五、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)8.9萬元，與預(yù)算持平，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算0萬元，未安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算5.9萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運行費5.9萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，未購置車輛，年末車輛保有量1輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算3萬元，與預(yù)算持平，主要用于安排專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需交通費、伙食費等支出，2014年度公務(wù)接待22批次，人數(shù)為1672人。

　　六、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額2.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行0.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1.98萬元。

　　七、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算金額30.70萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預(yù)算金額13.00萬元。

　　八、關(guān)于上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2014年12月31日，上海市市級機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。